| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 192 | SILVIA DOS SANTOS LITAIFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 01-03-2017 | 16-03-2017 | 1,501.00 | |
| 223 | RAIMUNDO NONATO CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA AMBULANCIA MUNICIPAL. | 06-03-2017 | 16-03-2017 | 1,001.30 | |
| 241 | MARINALVA SALVINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA DO FORTE DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 17-03-2017 | 29-03-2017 | 7,505.00 | |
| 239 | SILVINEY CAVALCANTE DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 17-03-2017 | 29-03-2017 | 864.50 | |
| 247 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 20-03-2017 | 27-03-2017 | 48,060.00 | |
| 227 | NOE RIVAUS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 10-03-2017 | 28-03-2017 | 6,190.20 | |
| 236 | AZARIAS SALVINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DO AEROPORTO MUNICIPAL. | 13-03-2017 | 29-03-2017 | 4,859.25 | |
| 221 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BALSA DO PORTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 06-03-2017 | 22-03-2017 | 2,042.50 | |
| 234 | MARINALVA SALVINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEREIRA NA ASSISTENCIA SOCIAL. | 12-03-2017 | 22-03-2017 | 2,002.60 | |
| 238 | ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO, ESCRITURAÇÃO DE PATERNIDADE, SEGUNDA VIA, AVERBAÇÃO, SERVIÇO DE ATA, AUTENTICAÇÃO, E PROCURAÇÃO. | 16-03-2017 | 22-03-2017 | 833.72 | |
| 228 | STEVEN O AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DESTA SECRETARIA DE OBRAS. | 10-03-2017 | 23-03-2017 | 7,001.50 | |
| 233 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 10-03-2017 | 24-03-2017 | 44,000.00 | |
| 121 | JEFERSON MARTINS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS COM A BANDA MORENOS DO FORRO, PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-02-2017 | 15-03-2017 | Global | 5,000.00 |
| 194 | HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 16-03-2017 | 1,159.00 | |
| 5 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 20-03-2017 | Estimativo | 4,405.39 |
| 214 | MARIA LUZENIR MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 02-03-2017 | 13-03-2017 | 5,954.60 | |
| 249 | SERASA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA. | 20-03-2017 | 22-03-2017 | 393.55 | |
| 231 | ANTONIA LIDE JANE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA, NA COMUNIDADE DE TAMANIQUA E NA ESCOLA MUNICIPAL BOA DESTE MUNICIPIO. | 10-03-2017 | 17-03-2017 | 5,779.08 | |
| 232 | CELIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL E MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL N.S DO ROSARIO NA COMUNIDADE DO UARA E NA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 10-03-2017 | 17-03-2017 | 5,779.08 | |
| 163 | SUELY ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DA FEIRA MUNICIPAL. | 24-02-2017 | 06-03-2017 | 3,002.00 |