| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 217 | JUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS, NO PERIODO DE 04/03 A 14/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº .... | 03-03-2017 | 10-03-2017 | 900.00 | |
| 260 | ANALUBIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 31/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº .... | 24-03-2017 | 29-03-2017 | 630.00 | |
| 118 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. | 01-02-2017 | 01-03-2017 | Global | 2,904.80 |
| 118 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. | 01-02-2017 | 01-03-2017 | Global | 2,904.80 |
| 258 | ROSINEIDE SOMBRA AMORIM MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 28/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº .... | 24-03-2017 | 29-03-2017 | 360.00 | |
| 257 | WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 31/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº .... | 24-03-2017 | 29-03-2017 | 630.00 | |
| 256 | SAMUEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS, NO PERIODO DE 24/03 A 08/04 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº .... | 24-03-2017 | 25-03-2017 | 1,350.00 | |
| 224 | ELIZABETH CAVALVANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 07/03 A 11/03 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº .... | 07-03-2017 | 07-03-2017 | 450.00 | |
| 69 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. | 02-01-2017 | 28-01-2017 | 2,042.50 | |
| 120 | ELIELDO CAJADO DE SOUZA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 01-02-2017 | 21-03-2017 | Global | 1,992.80 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 14-02-2017 | Estimativo | 2.80 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 14-02-2017 | Estimativo | 2.80 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 31-03-2017 | Estimativo | 17.60 |
| 12 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE - 2017. | 02-01-2017 | 27-03-2017 | Estimativo | 3,471.47 |
| 207 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2017. | 01-03-2017 | 17-03-2017 | Global | 2,177.80 |
| 51 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 02-01-2017 | 20-02-2017 | Estimativo | 13,266.76 |
| 222 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 019/2017. | 06-03-2017 | 17-03-2017 | 28,545.00 | |
| 230 | MARIA IVONE DA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOSA PARA ESTA SECRETARIA. | 10-03-2017 | 20-03-2017 | 2,000.00 | |
| 57 | INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO - IMTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO INTRANS - INST. NACIONAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO- 2017. | 02-01-2017 | 23-03-2017 | Estimativo | 6,585.94 |
| 57 | INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO - IMTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO INTRANS - INST. NACIONAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO- 2017. | 02-01-2017 | 23-03-2017 | Estimativo | 2,447.90 |