| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 268 | JOSE PAULO RODRIGUES LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 28-03-2017 | 06-04-2017 | 33,000.00 | |
| 272 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TABUA DE PAREDE E ASSOALHO, RIPÃO E PERNAMANCA PARA ESTA SECRETARIA. | 28-03-2017 | 17-04-2017 | 10,505.00 | |
| 267 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL, CONFORME PP Nº 002/2017. | 28-03-2017 | 12-04-2017 | 28,495.00 | |
| 252 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 004/2017.. | 20-03-2017 | 03-04-2017 | 19,250.00 | |
| 248 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA. | 20-03-2017 | 03-04-2017 | 750.00 | |
| 269 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP Nº 019/2017. | 28-03-2017 | 11-04-2017 | 22,030.00 | |
| 270 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP001/2017. | 28-03-2017 | 11-04-2017 | 13,580.00 | |
| 264 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 27-03-2017 | 18-04-2017 | 9,200.00 | |
| 265 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 27-03-2017 | 18-04-2017 | 10,700.00 | |
| 263 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 27-03-2017 | 18-04-2017 | 18,000.00 | |
| 169 | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FORD, PLACA OAB6619, PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA SO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-03-2017 | 20-04-2017 | Global | 4,494.36 |
| 278 | AC GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS, CONFORME PP Nº 005/2017. | 03-04-2017 | 10-04-2017 | 50,007.20 | |
| 310 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 002/2017. | 13-04-2017 | 17-04-2017 | 10,000.50 | |
| 311 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA .CONF.PP002/2017. | 13-04-2017 | 17-04-2017 | 7,135.00 | |
| 317 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA .CONF.PP002/2017. | 24-04-2017 | 27-04-2017 | 16,016.50 | |
| 211 | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO 027/2017. | 01-03-2017 | 10-04-2017 | Global | 10,000.00 |
| 303 | NOE RIVAUS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 10-04-2017 | 28-04-2017 | 3,634.05 | |
| 117 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOA ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, FORNECIMENTO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO. | 01-02-2017 | 11-04-2017 | Global | 9,500.00 |
| 209 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 029/2017. | 01-03-2017 | 12-04-2017 | Global | 1,992.80 |
| 313 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 20-04-2017 | 26-04-2017 | 18,622.51 |