| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 279 | WILSON SOARES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CAIXÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 03-04-2017 | 07-04-2017 | 2,500.02 | |
| 51 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 02-01-2017 | 05-04-2017 | Estimativo | 10,046.96 |
| 280 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 03-04-2017 | 19-04-2017 | 40,000.00 | |
| 308 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP Nº 019/2017. | 12-04-2017 | 17-04-2017 | 11,699.00 | |
| 206 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ULTILITARIOS PARA TRANSPORTE DA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 025/2017. | 01-03-2017 | 17-04-2017 | Global | 1,992.80 |
| 120 | ELIELDO CAJADO DE SOUZA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 01-02-2017 | 17-04-2017 | Global | 1,992.80 |
| 121 | JEFERSON MARTINS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS COM A BANDA MORENOS DO FORRO, PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-02-2017 | 17-04-2017 | Global | 5,000.00 |
| 171 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (1) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, BAIRRO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR . | 01-03-2017 | 17-04-2017 | Global | 1,000.00 |
| 119 | VALDINEIDE MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 01-02-2017 | 18-04-2017 | Global | 1,992.80 |
| 312 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017. | 17-04-2017 | 20-04-2017 | 4,122.34 | |
| 298 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 06-04-2017 | 19-04-2017 | Global | 20,000.00 |
| 298 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 06-04-2017 | 20-04-2017 | Global | 42,540.00 |
| 281 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-04-2017 | 18-04-2017 | Estimativo | 3,310.93 |
| 281 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-04-2017 | 18-04-2017 | Estimativo | 570.00 |
| 170 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO (BALSA) PARA TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 022/2017. | 01-03-2017 | 13-04-2017 | Global | 9,000.00 |
| 300 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA PONTE DO FORTE DAS GARÇAS DESTE MUNICIPIO. | 07-04-2017 | 13-04-2017 | 7,505.00 | |
| 173 | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 13-04-2017 | Global | 1,305.00 |
| 282 | RAIMUNDO DIEGO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMERAS DESTA PREFEITURA. | 03-04-2017 | 13-04-2017 | 1,510.50 | |
| 172 | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 12-04-2017 | Global | 1,305.00 |
| 168 | AMERICO BARBOSA CAJADO | VALOR QUESE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 IMOVEIS: LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 124, TERREO, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E O OUTRO LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DURICO, SÃO FRANCISCO PARA RESIDENCIAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. | 01-03-2017 | 12-04-2017 | Global | 4,494.36 |