| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 65 | ERNANDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 02-01-2017 | 30-03-2017 | Global | 2,502.30 |
| 84 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 13-01-2017 | 26-01-2017 | Global | 29,003.50 |
| 84 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 13-01-2017 | 27-03-2017 | Global | 29,000.00 |
| 116 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA. | 01-02-2017 | 07-03-2017 | Global | 1,000.00 |
| 116 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA. | 01-02-2017 | 18-04-2017 | Global | 1,850.00 |
| 209 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 029/2017. | 01-03-2017 | 03-05-2017 | Global | 1,992.80 |
| 172 | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 04-05-2017 | Global | 1,305.00 |
| 428 | CORNELIO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 01/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 540.00 | |
| 429 | EMERSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 01/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 540.00 | |
| 430 | MARIA DEUZIANE GAMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 01/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 630.00 | |
| 431 | JOABE DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 01/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ. | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 540.00 | |
| 432 | DARLISSON LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 05/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ. | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 900.00 | |
| 53 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2017. | 02-01-2017 | 26-05-2017 | Estimativo | 192.43 |
| 433 | HENILSON LOPES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 27/05 A 01/06 DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 26/05/2017 - GAB/PMJ | 26-05-2017 | 29-05-2017 | 540.00 | |
| 59 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 31-05-2017 | Global | 1,000.00 |
| 208 | MARIA JOSE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA, Nº 64 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAIXA DIGITAL. | 01-03-2017 | 31-05-2017 | Global | 1,000.00 |
| 58 | ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, Nº 94 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 31-05-2017 | Global | 1,000.00 |
| 325 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017. | 25-04-2017 | 02-05-2017 | 5,355.00 | |
| 53 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2017. | 02-01-2017 | 10-05-2017 | Estimativo | 56,059.93 |
| 398 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017. | 11-05-2017 | 17-05-2017 | 10,304.00 |