| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 331 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2017. | 02-05-2017 | 04-05-2017 | 22,392.51 | |
| 318 | WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, MEMORANDO, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, PAPEL OFICIO TIMBRADO, CONVITE, FOLDER PARA ESTA SECRETARIA. | 24-04-2017 | 05-05-2017 | 20,596.00 | |
| 399 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017. | 11-05-2017 | 17-05-2017 | 14,850.00 | |
| 402 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017. | 12-05-2017 | 17-05-2017 | 10,150.00 | |
| 414 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 19-05-2017 | 22-05-2017 | 14,670.00 | |
| 403 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 12-05-2017 | 18-05-2017 | 18,904.00 | |
| 396 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 10-05-2017 | 17-05-2017 | 14,886.00 | |
| 404 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 12-05-2017 | 17-05-2017 | 18,260.00 | |
| 332 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017. | 02-05-2017 | 09-05-2017 | 4,857.50 | |
| 333 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA. PP014/2017. | 02-05-2017 | 08-05-2017 | 7,962.00 | |
| 334 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, COMFORME PP002/2017. | 02-05-2017 | 08-05-2017 | 11,985.00 | |
| 6 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2017. | 02-01-2017 | 31-05-2017 | Estimativo | 6,092.44 |
| 198 | BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 01-03-2017 | 02-05-2017 | 10,800.00 | |
| 58 | ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, Nº 94 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 02-05-2017 | Global | 1,000.00 |
| 211 | MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO 027/2017. | 01-03-2017 | 04-05-2017 | Global | 10,000.00 |
| 207 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2017. | 01-03-2017 | 04-05-2017 | Global | 2,177.80 |
| 119 | VALDINEIDE MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 01-02-2017 | 04-05-2017 | Global | 1,992.80 |
| 287 | ELOY ALVES LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DESTE MUNICIPIO DEJURUA. | 03-04-2017 | 03-05-2017 | 25,343.78 | |
| 169 | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FORD, PLACA OAB6619, PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA SO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-03-2017 | 04-05-2017 | Global | 4,494.36 |
| 116 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA. | 01-02-2017 | 04-05-2017 | Global | 1,850.00 |