| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 168 | AMERICO BARBOSA CAJADO | VALOR QUESE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 IMOVEIS: LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 124, TERREO, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E O OUTRO LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DURICO, SÃO FRANCISCO PARA RESIDENCIAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. | 01-03-2017 | 04-05-2017 | Global | 4,494.36 |
| 173 | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 04-05-2017 | Global | 1,305.00 |
| 171 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (1) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, BAIRRO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR . | 01-03-2017 | 04-05-2017 | Global | 1,000.00 |
| 335 | ERISILVA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS COOMPUTADORES DA ESCOLA DALILA LITAIFF. | 02-05-2017 | 05-05-2017 | 3,040.00 | |
| 336 | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2017 | 10-05-2017 | 110,819.96 | |
| 337 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2017 | 10-05-2017 | 41,379.15 | |
| 338 | ALEXANDRO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS COMUNIDADES RURAIS. | 02-05-2017 | 09-05-2017 | 3,000.00 | |
| 339 | RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA COMUNIDADE DE UARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2017 | 11-05-2017 | 859.99 | |
| 170 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO (BALSA) PARA TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 022/2017. | 01-03-2017 | 11-05-2017 | Global | 9,000.00 |
| 288 | BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PP Nº 001/2017. | 03-04-2017 | 11-05-2017 | 10,800.00 | |
| 305 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA. | 10-04-2017 | 11-05-2017 | 7,151.60 | |
| 341 | WALTER BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ANALISE E MELHORIA NA GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2017 | 11-05-2017 | 3,000.00 | |
| 342 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRA PLANAJEM NA ESTRADA DO IGARAPE GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2017 | 11-05-2017 | 5,001.75 | |
| 343 | WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, MEMORANDO, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, PAPEL OFICIO TIMBRADO, CONVITE, FOLDER PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2017 | 11-05-2017 | 31,500.00 | |
| 289 | SEVERIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAESTRO PARA ESTA SECRETARIA. | 03-04-2017 | 11-05-2017 | 2,850.00 | |
| 344 | NAIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PORTO DESTA CIDADE. | 02-05-2017 | 11-05-2017 | 3,255.65 | |
| 345 | STEVEN O AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2017 | 11-05-2017 | 7,001.50 | |
| 384 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE PINTURA DA PRAÇA PARA O FESTEJO DESTA CIDADE. | 03-05-2017 | 11-05-2017 | 3,893.10 | |
| 346 | VALDENORA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE PINTURA E POLDAGEM DE ARVORES DA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA. | 02-05-2017 | 11-05-2017 | 2,752.15 | |
| 348 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES NOS TRECHOS MANAUS/TEFE/JURUA/TEFE/MANAUS/TEFE/JURUA/TEFE. | 02-05-2017 | 12-05-2017 | Global | 20,000.00 |