| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 405 | EMANOEL FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 12 A 18 MAIO DE 2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA DO DIA 12/05/2017 - GAB/PMJ. | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 540.00 | |
| 350 | SEBASTIÃO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS LANCHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2017 | 12-05-2017 | 2,293.30 | |
| 351 | JERLAN SERRÃO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2017 | 11-05-2017 | 2,004.50 | |
| 352 | ABDIAS BARBOSA CAJADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ELETRICISTA PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2017 | 11-05-2017 | 985.15 | |
| 353 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PP002/2017. | 02-05-2017 | 11-05-2017 | 31,010.00 | |
| 354 | ERNANDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 02-05-2017 | 11-05-2017 | 2,234.35 | |
| 120 | ELIELDO CAJADO DE SOUZA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 01-02-2017 | 12-05-2017 | Global | 1,992.80 |
| 206 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ULTILITARIOS PARA TRANSPORTE DA PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 025/2017. | 01-03-2017 | 12-05-2017 | Global | 1,992.80 |
| 390 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017. | 08-05-2017 | 17-05-2017 | 36,006.00 | |
| 413 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017. | 17-05-2017 | 22-05-2017 | 5,693.00 | |
| 118 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. | 01-02-2017 | 31-05-2017 | Global | 2,904.80 |
| 60 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DE JURUA. | 02-01-2017 | 31-05-2017 | Global | 1,000.00 |
| 355 | NOE RIVAUS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 02-05-2017 | 31-05-2017 | 6,656.42 | |
| 426 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 24-05-2017 | 30-05-2017 | 10,013.00 | |
| 391 | DAVI BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 13 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 08/05/2017. | 08-05-2017 | 18-05-2017 | 450.00 | |
| 412 | ISAIAS NUNES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS NO PERIODO DE 16 A 25 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 16/05/2017. | 16-05-2017 | 17-05-2017 | 900.00 | |
| 406 | RARISON MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS NO PERIODO DE 12 A 18 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 12/05/2017. | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 540.00 | |
| 407 | EUDIMAR BEZERRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS NO PERIODO DE 12 A 18 DE MAIO DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 12/05/2017. | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 540.00 | |
| 385 | ZULEIDE FRANÇA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL. | 03-05-2017 | 15-05-2017 | 4,121.10 | |
| 356 | RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MOTOR SERRA PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2017 | 15-05-2017 | 3,253.75 |