| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 440 | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS ASFALTICA (TAPA BURACO) NESTE MUNICIPIO. | 01-06-2017 | 14-06-2017 | Global | 23,000.00 |
| 365 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 001/2017. | 02-05-2017 | 12-06-2017 | 8,369.00 | |
| 441 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO. PP Nº 003/2017. | 01-06-2017 | 12-06-2017 | Global | 11,500.00 |
| 366 | ERISILVA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE EM INTERNET PARA ESTA PREFERITURA. | 02-05-2017 | 12-06-2017 | 3,442.80 | |
| 327 | SEVERIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTRUTOR MUSICAL NO PROJETO DESTA SECRETARIA. | 28-04-2017 | 30-06-2017 | 2,503.25 | |
| 290 | EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 031/2017. | 03-04-2017 | 14-06-2017 | Global | 15,000.00 |
| 306 | DAYVID MENDES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DESTA SECRETARIAS. | 10-04-2017 | 12-06-2017 | 4,750.00 | |
| 291 | ABDIAS BARBOSA CAJADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 03-04-2017 | 27-06-2017 | 7,505.00 | |
| 368 | JANILSON DUTRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS. | 02-05-2017 | 14-06-2017 | 5,004.60 | |
| 408 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017. | 15-05-2017 | 09-06-2017 | 6,932.63 | |
| 348 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES NOS TRECHOS MANAUS/TEFE/JURUA/TEFE/MANAUS/TEFE/JURUA/TEFE. | 02-05-2017 | 12-06-2017 | Global | 12,500.00 |
| 369 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA. | 02-05-2017 | 08-06-2017 | 8,760.00 | |
| 493 | FRANCILEI MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DRENAGEM DO PORTO E RAMPA DESTA CIDADE. | 12-06-2017 | 30-06-2017 | 845.50 | |
| 442 | ELOY ALVES LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL NO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-06-2017 | 06-06-2017 | 4,292.40 | |
| 443 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 01-06-2017 | 06-06-2017 | 17,787.00 | |
| 444 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017. | 01-06-2017 | 07-06-2017 | 10,010.00 | |
| 481 | JUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA COSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS EM MANAUS NO PERIODO DE 02 A 08 DE JUNHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADIMINISTRAÇÃO. PORTARIA DE 08/06/17. | 08-06-2017 | 08-06-2017 | 540.00 | |
| 506 | ZULEIDE FRANÇA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA XI CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 19-06-2017 | 28-06-2017 | 2,607.75 | |
| 515 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 DIARIAS PARA COSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS EM MANAUS NO PERIODO DE 03 A 17 DE JULHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADIMINISTRAÇÃO. PORTARIA DE 03/07/17. | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 4,500.00 | |
| 512 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PP002/2017. | 23-06-2017 | 28-06-2017 | 5,541.00 |