| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 276 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-04-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 1,868.84 |
| 28 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 8,526.70 |
| 54 | FOLHA - LAS - COMISSIONADOS /EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - LAS - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 796.77 |
| 47 | FOLHA - SCFV - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 7,758.36 |
| 46 | FOLHA - PBF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 1,868.84 |
| 46 | FOLHA - PBF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 3,448.16 |
| 45 | FOLHA - PBF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 2,012.04 |
| 276 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-04-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 2,586.12 |
| 276 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-04-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 1,760.31 |
| 70 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 8,217.70 |
| 70 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 21,877.99 |
| 46 | FOLHA - PBF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 70 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 5,726.43 |
| 121 | JEFERSON MARTINS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTISTICOS COM A BANDA MORENOS DO FORRO, PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-02-2017 | 07-06-2017 | Global | 3,000.00 |
| 455 | ERNANDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2017 | 12-06-2017 | 2,508.00 | |
| 457 | GLICIELLY DA SILVA CAXEIXA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS NA PISTA DO AEROPORTO DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2017 | 12-06-2017 | 2,001.65 | |
| 458 | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DO TABOCA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2017 | 14-06-2017 | 5,006.50 | |
| 173 | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 07-06-2017 | Global | 1,305.00 |
| 516 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS VIA FLUVIAL DE JURUA/TEFE/JURUA. | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 10,146.00 | |
| 82 | ERISILVA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INTERNET, ATUALIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE SOFTAWARE PARA ESTA PREFEITURA, OBJETO DA CARTA CONTRATO N° 008/2017. | 10-01-2017 | 27-01-2017 | Global | 3,562.50 |