| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 31-01-2017 | Estimativo | 38.80 |
| 94 | ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO CARTORIO DESTE MUNICIPIO. | 31-01-2017 | 03-02-2017 | 813.00 | |
| 85 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 28-01-2017 | 08-02-2017 | 54,481.80 | |
| 126 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 03-02-2017 | 06-02-2017 | 466.76 | |
| 53 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2017. | 02-01-2017 | 06-02-2017 | Estimativo | 27.08 |
| 83 | MARIA LUZENIR MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS COM TROCA DE COMPONENTES E CARGAS DE GAS. | 10-01-2017 | 07-02-2017 | 4,968.50 | |
| 95 | SHARLENE ARTICLINIO SERAFIN | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 01-02-2017 | 13-02-2017 | 855.00 | |
| 96 | IBERMO SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DEW COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUA. | 01-02-2017 | 13-02-2017 | 3,705.00 | |
| 97 | ELCINEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA. | 01-02-2017 | 09-02-2017 | 3,002.00 | |
| 98 | ALDECY MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DE CADASTROS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 01-02-2017 | 14-02-2017 | 570.00 | |
| 141 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE MATERIAIS PARA A COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS. | 20-02-2017 | 24-02-2017 | 3,037.15 | |
| 99 | E. SILVA DOS SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 01-02-2017 | 10-02-2017 | 96,783.00 | |
| 100 | E. SILVA DOS SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO CIRURGICO, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 01-02-2017 | 10-02-2017 | 6,822.00 | |
| 122 | DARLANE CARDOSO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADA DO PARANAGUA. | 03-02-2017 | 17-02-2017 | 7,030.00 | |
| 101 | ANTONIA BATISTA RUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADA DO IGARAPE GRANDE. | 01-02-2017 | 17-02-2017 | 7,505.00 | |
| 102 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESTRADA DO JAPÓ. | 01-02-2017 | 13-02-2017 | 6,650.00 | |
| 59 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Global | 1,000.00 |
| 60 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, S/N - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DE JURUA. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Global | 1,000.00 |
| 58 | ANA LUCIA XAVIER DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, Nº 94 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | Global | 1,000.00 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 04-02-2017 | Estimativo | 1,450.90 |