| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 175 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIO PARA TRANSPORTE DE PRODUÇÃO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 026/2017. | 01-03-2017 | 10-07-2017 | Global | 1,992.80 |
| 168 | AMERICO BARBOSA CAJADO | VALOR QUESE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 IMOVEIS: LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 124, TERREO, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E O OUTRO LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO DURICO, SÃO FRANCISCO PARA RESIDENCIAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. | 01-03-2017 | 10-07-2017 | Global | 2,000.00 |
| 208 | MARIA JOSE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA, Nº 64 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAIXA DIGITAL. | 01-03-2017 | 10-07-2017 | Global | 1,000.00 |
| 375 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA GM MODELO MERIVA COR PRATA PLACA NOV 0120, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 037/2017. | 02-05-2017 | 10-07-2017 | Global | 1,000.00 |
| 376 | LEILA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CHIQUINHA MEDEIROS S/Nº TANCREDO NEVES II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO, CONFORME CARTA CONTRATO. | 02-05-2017 | 10-07-2017 | Global | 500.00 |
| 376 | LEILA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CHIQUINHA MEDEIROS S/Nº TANCREDO NEVES II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO, CONFORME CARTA CONTRATO. | 02-05-2017 | 10-07-2017 | Global | 500.00 |
| 171 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (1) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA, BAIRRO SÃO FRANCISCO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR . | 01-03-2017 | 10-07-2017 | Global | 1,000.00 |
| 531 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES NOS TRECHOS TEFE/JURUA/TEFE. | 03-07-2017 | 05-07-2017 | 20,000.00 | |
| 531 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES NOS TRECHOS TEFE/JURUA/TEFE. | 03-07-2017 | 05-07-2017 | 1,000.00 | |
| 532 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 03-07-2017 | 11-07-2017 | 15,200.00 | |
| 226 | JANDER DAMASCENO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 10-03-2017 | 11-07-2017 | Global | 5,000.00 |
| 574 | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 07-07-2017 | 28-07-2017 | 110,819.96 | |
| 478 | JUAREZ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIFF,Nº59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 02-06-2017 | 11-07-2017 | Global | 2,000.00 |
| 172 | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 10-07-2017 | Global | 1,305.00 |
| 533 | JANDERSON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TRANSPORTE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 03-07-2017 | 10-07-2017 | 3,029.99 | |
| 581 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 300 FRANGOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIAL DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 10-07-2017 | 21-07-2017 | 5,000.00 | |
| 534 | MARIANA CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE CURSO DE CORTE E CUSTURA PARA ESTA SECRETARIA. | 03-07-2017 | 11-07-2017 | 1,591.00 | |
| 535 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFO PARA ESTA SECRETARIA. | 03-07-2017 | 13-07-2017 | 3,000.00 | |
| 536 | RAIMUNDA LEONILDAS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO IMOVEL DA REPRESENTAÇÃO EM TEFE DESTE MUNICIPIO. | 03-07-2017 | 11-07-2017 | 2,196.00 | |
| 537 | JOSE VALTER DA SILVA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO E LIMPEZA DE FORROS E CAIXAS DE AGUA NOS ORGÃO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 03-07-2017 | 20-07-2017 | 4,500.00 |