| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 173 | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2017 | 10-07-2017 | Global | 1,305.00 |
| 538 | ISAQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA ESTA PREFEITURA. | 03-07-2017 | 14-07-2017 | 500.00 | |
| 539 | RIZONEY DE LIMA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IGARAPE GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 03-07-2017 | 13-07-2017 | 1,100.00 | |
| 540 | ARLINDO CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESTRADA DO IGARAPE GRANDE. | 03-07-2017 | 10-07-2017 | 4,883.00 | |
| 541 | MARIA NATAL MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 03-07-2017 | 21-07-2017 | 7,505.00 | |
| 542 | KAROLINE BALEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 03-07-2017 | 11-07-2017 | 1,032.00 | |
| 543 | MARIA DE NAZARE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE LAMPADAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 03-07-2017 | 11-07-2017 | 3,463.63 | |
| 544 | DJAVAN DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUIA ESCOLAR NA COMUNIDADE LAGO GRANDE. | 03-07-2017 | 11-07-2017 | 1,200.00 | |
| 575 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017. | 07-07-2017 | 11-07-2017 | 12,900.00 | |
| 593 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP001/2017. | 14-07-2017 | 18-07-2017 | 13,035.00 | |
| 514 | EDSON DE OLIVEIRA SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DO DIA 26/06/2017. | 26-06-2017 | 05-07-2017 | 720.00 | |
| 380 | WALTER BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO DESTA PREFEITURA. | 02-05-2017 | 10-07-2017 | 3,000.00 | |
| 610 | ZILMAR BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS NO PERIODO DE 24/07 A 02/08 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 22/07/2017. | 22-07-2017 | 22-07-2017 | 990.00 | |
| 600 | JOELMA MOTA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS NO PERIODO DE 24/07 A 02/08 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 22/07/2017. | 15-07-2017 | 21-07-2017 | 720.00 | |
| 600 | JOELMA MOTA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS NO PERIODO DE 24/07 A 02/08 DE 2017,PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE GAB/PMJ DE 22/07/2017. | 15-07-2017 | 21-07-2017 | 270.00 | |
| 281 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-04-2017 | 10-07-2017 | Estimativo | 4,760.99 |
| 281 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-04-2017 | 10-07-2017 | Estimativo | 855.00 |
| 576 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 07-07-2017 | 11-07-2017 | 4,000.00 | |
| 281 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-04-2017 | 10-07-2017 | Estimativo | 2,188.93 |
| 281 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-04-2017 | 10-07-2017 | Estimativo | 5,385.86 |