| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 128 | AUTO POSTO JP E HG LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 06-02-2017 | 09-02-2017 | 150,700.00 | |
| 135 | CARLOS ANDRE FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UBS JACIGUARA PEREIRA. | 13-02-2017 | 23-02-2017 | 890.15 | |
| 103 | EDINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE JURUA. | 01-02-2017 | 13-02-2017 | 5,009.35 | |
| 123 | EDSON DE OLIVEIRA SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº .... | 02-02-2017 | 16-02-2017 | 900.00 | |
| 77 | EDSON DE OLIVEIRA SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 05/GAB/PMJ DE 05.01.2017. | 05-01-2017 | 07-02-2017 | 900.00 | |
| 67 | ISAIAS NUNES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM POUSADA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 02/GAB/PMJ DE 02/01/2017. | 02-01-2017 | 24-02-2017 | 1,440.00 | |
| 160 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 22-02-2017 | 24-02-2017 | 1,443.02 | |
| 159 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 22-02-2017 | 24-02-2017 | 1,217.09 | |
| 134 | IRINEIDE DO NASCIMENTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 13-02-2017 | 17-02-2017 | 7,410.00 | |
| 78 | JOÃO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA CAPITAL DO ESTADO NO MES DE JANEIRO/2017. | 05-01-2017 | 06-02-2017 | 2,876.25 | |
| 136 | EUNICE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DO BACURI. | 13-02-2017 | 24-02-2017 | 7,001.50 | |
| 104 | EGUINALDO SALVINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA DA RESERVA DO TABULEIRO DO FONTE DAS GRAÇAS. | 01-02-2017 | 20-02-2017 | 937.65 | |
| 66 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 02-01-2017 | 07-02-2017 | 3,629.00 | |
| 86 | MARIO SILVA DO NASCIMENTO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO FURO DO ARATI. | 30-01-2017 | 09-02-2017 | 7,505.00 | |
| 105 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER MDESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 01-02-2017 | 09-02-2017 | 10,002.80 | |
| 106 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 01-02-2017 | 09-02-2017 | 19,974.40 | |
| 142 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 20-02-2017 | 24-02-2017 | 83,850.00 | |
| 87 | BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 30-01-2017 | 02-02-2017 | 246.50 | |
| 90 | BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 30-01-2017 | 02-02-2017 | 1,102.50 | |
| 92 | BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 30-01-2017 | 02-02-2017 | 604.40 |