| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 422 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO. | 22-05-2017 | 29-05-2017 | 11,365.00 | |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 31-05-2017 | Estimativo | 26.40 |
| 504 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA. | 16-06-2017 | 28-06-2017 | 22,826.00 | |
| 484 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 08-06-2017 | 20-06-2017 | 11,758.00 | |
| 487 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 09-06-2017 | 20-06-2017 | 10,888.00 | |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 26.40 |
| 602 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 17-07-2017 | 31-07-2017 | 46,527.85 | |
| 550 | AC GUIMARAES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 03-07-2017 | 04-07-2017 | 20,722.25 | |
| 22 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 93,757.34 |
| 21 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 15,900.00 |
| 275 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-04-2017 | 09-06-2017 | Estimativo | 600.00 |
| 19 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 16,506.20 |
| 21 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 02-01-2017 | 30-06-2017 | Estimativo | 82,932.88 |
| 33 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 29-06-2017 | Estimativo | 16,031.70 |
| 551 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017. | 03-07-2017 | 06-07-2017 | 17,596.36 | |
| 552 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017. | 03-07-2017 | 06-07-2017 | 930.04 | |
| 598 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017. | 14-07-2017 | 17-07-2017 | 8,783.00 | |
| 599 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017. | 14-07-2017 | 17-07-2017 | 1,330.70 | |
| 577 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 07-07-2017 | 11-07-2017 | 19,175.00 | |
| 603 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 17-07-2017 | 20-07-2017 | 39,146.35 |