| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 6 | PASEP - FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FUNDEB/2017. | 02-01-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 18,736.84 |
| 620 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017. | 01-08-2017 | 07-08-2017 | 10,192.90 | |
| 621 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. PP019/2017. | 01-08-2017 | 07-08-2017 | 3,260.00 | |
| 654 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR. | 07-08-2017 | 14-08-2017 | 10,369.50 | |
| 614 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. PP019/2017. | 28-07-2017 | 08-08-2017 | 9,411.00 | |
| 622 | ELOY ALVES LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP018/2017. | 01-08-2017 | 08-08-2017 | 28,807.39 | |
| 623 | WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: DIARIOS DE CLASSE, ENVELOPE TIMBRADO E CAMISAS MANGA CURTA E LONGA PARA ESTA SECRETARIA. | 01-08-2017 | 10-08-2017 | 54,590.00 | |
| 651 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017. | 03-08-2017 | 14-08-2017 | 22,401.00 | |
| 624 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 01-08-2017 | 14-08-2017 | 52,490.00 | |
| 652 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017. | 03-08-2017 | 18-08-2017 | 4,376.30 | |
| 670 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017. | 14-08-2017 | 29-08-2017 | 23,561.00 | |
| 625 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017. | 01-08-2017 | 14-08-2017 | 32,250.00 | |
| 663 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017. | 10-08-2017 | 17-08-2017 | 6,500.00 | |
| 626 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017. | 01-08-2017 | 07-08-2017 | 574.10 | |
| 653 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017. | 04-08-2017 | 09-08-2017 | Global | 9,425.90 |
| 605 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PINTURA E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL GUILHERME NA COMUNIDADE DE ITUCUMA E ESCOLA SÃO JOSE NA COMUNIDADE DO ARATI, CONFORME CARTA CONVITE 017/2017. | 18-07-2017 | 18-08-2017 | Global | 97,590.36 |
| 452 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 01-06-2017 | 16-08-2017 | Estimativo | 699.83 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 03-08-2017 | Estimativo | 250.00 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 03-08-2017 | Estimativo | 377.66 |
| 627 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 03-08-2017 | Estimativo | 494.74 |