| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 656 | FRANCISCO NETO CARVALHO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 14 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 08 A 21 DE AGOSTO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 07/08/2017. | 07-08-2017 | 08-08-2017 | 1,260.00 | |
| 642 | SIGMA ENGENHARIA E SONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O0RDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 30-08-2017 | 130,969.04 | |
| 117 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOA ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS, FORNECIMENTO DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO. | 01-02-2017 | 10-08-2017 | Global | 10,000.00 |
| 485 | MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO: | 08-06-2017 | 10-08-2017 | 8,762.00 | |
| 604 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017. | 17-07-2017 | 16-08-2017 | 8,017.10 | |
| 612 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA. | 27-07-2017 | 16-08-2017 | 6,475.00 | |
| 566 | M M LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 03-07-2017 | 11-08-2017 | 26,460.00 | |
| 565 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 03-07-2017 | 10-08-2017 | 5,358.00 | |
| 564 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 03-07-2017 | 10-08-2017 | 10,450.00 | |
| 607 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PP019/2017. | 20-07-2017 | 10-08-2017 | 15,200.00 | |
| 606 | ANDRESON MARCELO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL. | 18-07-2017 | 28-08-2017 | 302.10 | |
| 567 | WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP010/2017. | 03-07-2017 | 08-09-2017 | 10,475.00 | |
| 570 | WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO. | 03-07-2017 | 08-09-2017 | 2,656.81 | |
| 468 | BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 01-06-2017 | 08-09-2017 | 10,800.00 | |
| 569 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 03-07-2017 | 11-09-2017 | 10,260.00 | |
| 613 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017. | 27-07-2017 | 21-09-2017 | 3,506.54 | |
| 568 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO. | 03-07-2017 | 26-09-2017 | 10,002.36 | |
| 682 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP002/2017. | 28-08-2017 | 08-09-2017 | 1,452.00 | |
| 664 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA O AS AÇÕES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 10-08-2017 | 08-09-2017 | 4,800.00 | |
| 644 | HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 01-08-2017 | 22-09-2017 | 3,205.00 |