| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 676 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ARCONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. | 18-08-2017 | 08-09-2017 | 1,250.00 | |
| 643 | EVERSON DA CUNHA MISSISSIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 031/2017. | 01-08-2017 | 08-09-2017 | 15,000.00 | |
| 673 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. COMF. PP006/2017. | 16-08-2017 | 01-09-2017 | 6,454.70 | |
| 683 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. PP019/2017. | 28-08-2017 | 11-09-2017 | 4,106.00 | |
| 684 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. PP019/2017. | 28-08-2017 | 12-09-2017 | 7,606.00 | |
| 685 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA. PP019/2017. | 28-08-2017 | 12-09-2017 | 6,475.00 | |
| 666 | MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CPUS INTEL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO: | 11-08-2017 | 26-09-2017 | 4,222.08 | |
| 653 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017. | 04-08-2017 | 08-09-2017 | Global | 5,748.90 |
| 687 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 28-08-2017 | 08-09-2017 | 23,600.00 | |
| 686 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017. | 28-08-2017 | 06-09-2017 | 9,800.00 | |
| 650 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. PP003/2017. | 02-08-2017 | 06-09-2017 | 21,075.00 | |
| 645 | WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADA EM MALHA PARA ESTA SECRETARIA. | 01-08-2017 | 06-09-2017 | 2,800.00 | |
| 665 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO. | 11-08-2017 | 17-10-2017 | 15,716.76 | |
| 509 | DECARES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA O AS AÇÕES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 19-06-2017 | 05-10-2017 | 3,502.50 | |
| 572 | WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA. | 05-07-2017 | 07-08-2017 | 22,000.00 | |
| 571 | OZONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA PARA ESTA PREFEITURA. | 03-07-2017 | 08-09-2017 | Global | 10,925.00 |
| 18 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 02-01-2017 | 31-08-2017 | Estimativo | 5,551.98 |
| 616 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS - 2017. | 01-08-2017 | 03-08-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 18 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 02-01-2017 | 10-08-2017 | Estimativo | 5,551.98 |
| 40 | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - MICROSCOPISTA - 2017. | 02-01-2017 | 31-08-2017 | Estimativo | 1,748.00 |