| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 329 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-05-2017 | 31-08-2017 | Estimativo | 5,232.04 |
| 38 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 02-01-2017 | 31-08-2017 | Estimativo | 16,342.66 |
| 647 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 01-08-2017 | 31-08-2017 | Estimativo | 14,443.94 |
| 70 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 31-08-2017 | Estimativo | 9,791.60 |
| 70 | FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 31-08-2017 | Estimativo | 23,414.31 |
| 28 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 31-08-2017 | Estimativo | 8,526.70 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 02-08-2017 | Estimativo | 2.85 |
| 9 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. | 02-01-2017 | 08-08-2017 | Global | 3,412.50 |
| 118 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. | 01-02-2017 | 30-08-2017 | Global | 2,904.80 |
| 49 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2017. | 02-01-2017 | 30-08-2017 | Estimativo | 282.85 |
| 646 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS /EFETIVOS- 2017. | 01-08-2017 | 10-08-2017 | Estimativo | 514.20 |
| 743 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 11-09-2017 | 14-09-2017 | 3,200.12 | |
| 744 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017. | 11-09-2017 | 14-09-2017 | 6,200.20 | |
| 766 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017. | 22-09-2017 | 26-09-2017 | 5,100.64 | |
| 690 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.PP006/2017. | 01-09-2017 | 06-09-2017 | 23,762.00 | |
| 691 | ELOY ALVES LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE JURUA. PP018/2017. | 01-09-2017 | 11-09-2017 | 16,484.33 | |
| 692 | WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS, CONFORME PP013/2017. | 01-09-2017 | 12-09-2017 | 10,042.00 | |
| 737 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 04-09-2017 | 18-09-2017 | 2,700.00 | |
| 745 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017. | 11-09-2017 | 15-09-2017 | 2,700.00 | |
| 693 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP006/2017. | 01-09-2017 | 13-09-2017 | 12,005.64 |