| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 29 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 2,447.90 |
| 29 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 02-01-2017 | 08-03-2017 | Estimativo | 1,865.80 |
| 72 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 02-01-2017 | 03-02-2017 | 40,000.00 | |
| 107 | REBECA EVANGELISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 01-02-2017 | 14-02-2017 | 7,011.00 | |
| 108 | JJM CONSTRUÇÕES E TRNSPORTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO DE MANAUS/JURUA/MANAUS. | 01-02-2017 | 17-02-2017 | 7,220.00 | |
| 139 | RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 15 A 20 DE FEVEREIRO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº .... | 15-02-2017 | 21-02-2017 | 450.00 | |
| 137 | FRANCINEY DA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NO PERIODO DE 15 A 20 DE FEVEREIRO/2017 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº .... | 15-02-2017 | 21-02-2017 | 450.00 | |
| 109 | FIAPOTEC SERV. DE MANUT.LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES, CAPAS DE PROCESSO, BLOCO DE RASCUNHO, CARTAO DE VISITA, CRACHAS, CARTAO DE ENCAMINHAMENTO, E BANNER PARA ESTA PREFEITURA. | 01-02-2017 | 13-02-2017 | 25,504.00 | |
| 89 | BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 30-01-2017 | 02-02-2017 | 15,848.86 | |
| 91 | BPP COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E EXPEDIENTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 30-01-2017 | 03-02-2017 | 12,135.89 | |
| 131 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 09-02-2017 | 15-02-2017 | 15,000.00 | |
| 129 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 09-02-2017 | 15-02-2017 | 10,000.00 | |
| 130 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 09-02-2017 | 15-02-2017 | 5,007.25 | |
| 125 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CONFORME DECRETO DE ESTADO DE EMERGENCIA Nº 003/2017. | 03-02-2017 | 03-03-2017 | 30,001.00 | |
| 5 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2017. | 02-01-2017 | 21-02-2017 | Estimativo | 4,737.90 |
| 19 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 4,322.16 |
| 19 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 6,445.49 |
| 19 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS- 2017. | 02-01-2017 | 23-02-2017 | Estimativo | 862.04 |
| 7 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 02-01-2017 | 10-02-2017 | Estimativo | 9,178.56 |
| 7 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - PARC. 053/060. | 02-01-2017 | 10-02-2017 | Estimativo | 3,361.04 |