| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 01-09-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 01-09-2017 | Estimativo | 106.25 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 01-09-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 63 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA). | 02-01-2017 | 01-09-2017 | Estimativo | 57.75 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 30-09-2017 | Estimativo | 47.00 |
| 763 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017. | 20-09-2017 | 25-09-2017 | 4,002.10 | |
| 747 | W DE S. MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 11-09-2017 | 21-09-2017 | 1,440.00 | |
| 748 | W DE S. MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 11-09-2017 | 15-09-2017 | 1,760.00 | |
| 749 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº 002/2017. | 11-09-2017 | 18-09-2017 | 11,240.00 | |
| 750 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PP002/2017. | 11-09-2017 | 18-09-2017 | 14,430.00 | |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 20-09-2017 | Estimativo | 18.80 |
| 703 | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 01-09-2017 | 20-09-2017 | 2,100.00 | |
| 704 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017. | 01-09-2017 | 13-09-2017 | 2,080.00 | |
| 8 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2017 | 08-09-2017 | Estimativo | 690.00 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 30-09-2017 | Estimativo | 52.70 |
| 705 | WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS CON SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADA, FAIXAS E BANNER PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 01-09-2017 | 27-09-2017 | Global | 20,000.00 |
| 752 | WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 13 A 23 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 13/09/2017. | 13-09-2017 | 14-09-2017 | 900.00 | |
| 753 | LIDIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 13 A 23 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 13/09/2017. | 13-09-2017 | 14-09-2017 | 900.00 | |
| 769 | HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 22/09 A 01/10 DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 22/09/2017. | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 900.00 | |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 30-09-2017 | Estimativo | 37.60 |