| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 764 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. PP006/2017. | 21-09-2017 | 26-09-2017 | Global | 40,675.00 |
| 706 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA.PP008/2017. | 01-09-2017 | 08-09-2017 | 11,099.00 | |
| 770 | JORGE FRANÇA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 22/09 A 01/10 DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 22/09/2017. | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 900.00 | |
| 50 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - TAXA - 2017. | 02-01-2017 | 22-09-2017 | Estimativo | 18.80 |
| 707 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017. | 01-09-2017 | 04-09-2017 | 17,040.00 | |
| 708 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP019/2017. | 01-09-2017 | 08-09-2017 | 16,837.50 | |
| 709 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017. | 01-09-2017 | 08-09-2017 | 3,640.00 | |
| 710 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017. | 01-09-2017 | 04-09-2017 | 30,000.00 | |
| 738 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.PP019/2017. | 04-09-2017 | 12-09-2017 | 10,099.50 | |
| 711 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017. | 01-09-2017 | 06-09-2017 | 9,375.70 | |
| 712 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PP002/2017. | 01-09-2017 | 08-09-2017 | 1,098.00 | |
| 713 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( REPAROS, TROCA DE PEÇAS E LAVAGEM) DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 01-09-2017 | 29-09-2017 | 45,752.00 | |
| 714 | WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: BLOCOS DE ATESTADO MEDICO, ATENDIMENTO BASICO, REQUISIÇÃO DE MATERIAL. CARTAO GESTANTE, CARTAO HIPERDIA, CARTÃO PSF, FICHA COMPLEMENTAR, FICHA PERINATAL, FICHA GERAL DE ADULTO PARA ESTA SECRETARIA. | 01-09-2017 | 22-09-2017 | 56,830.00 | |
| 116 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESTA SECRETARIA. | 01-02-2017 | 06-09-2017 | Global | 1,850.00 |
| 739 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA ( REPAROS, TROCA DE PEÇAS E LAVAGEM) DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 04-09-2017 | 11-10-2017 | 26,080.00 | |
| 715 | WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: OFICIO TIMBRADO, ANOTAÇÕES, CAPA DE PROCESSO, EVELOPE OFICIO, FOLDERS, CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ESTA SECRETARIA. | 01-09-2017 | 12-09-2017 | 36,801.00 | |
| 716 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PPNº 002/2017. | 01-09-2017 | 08-09-2017 | 10,436.00 | |
| 717 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA. PP014/2017. | 01-09-2017 | 01-09-2017 | 17,024.00 | |
| 718 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017. | 01-09-2017 | 01-09-2017 | 3,555.00 | |
| 719 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PP003/2017. | 01-09-2017 | 08-09-2017 | 2,535.00 |