| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 560 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE- COMISSIONADOS/EFETIVOS - 2017. | 03-07-2017 | 01-09-2017 | Estimativo | 844.40 |
| 469 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº31, TANCREDO NEVES PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2017 | 06-09-2017 | Global | 1,000.00 |
| 469 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº31, TANCREDO NEVES PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2017 | 06-09-2017 | Global | 1,000.00 |
| 469 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº31, TANCREDO NEVES PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 01-06-2017 | 06-09-2017 | Global | 1,000.00 |
| 773 | M.I BARBOSA CAJADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME PP006/2017. | 28-09-2017 | 03-10-2017 | 13,500.25 | |
| 771 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA.PP003/2017. | 26-09-2017 | 02-10-2017 | 40,196.00 | |
| 725 | WSA - SERVIÇOS, COMERCIOS E INSDUSTRIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS COMO: CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS MANGA CURTA E LONGA, FAIXAS, BANNER, BLOCOS DE ATESTADOS MEDICOS, BLOCOS DE ATENDIMENTO DIARIO, BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 01-09-2017 | 05-10-2017 | 40,590.00 | |
| 724 | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DAS ESCOLAS DALILA LITAIFF AUGUSTO LIMA E NAS CRECHES RAIMUNDO CASSIMIRO E ATAIDE DIAS FERREIRA, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 053/2017. | 01-09-2017 | 11-10-2017 | 28,915.65 | |
| 722 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA. PP014/2017. | 01-09-2017 | 10-10-2017 | 17,649.00 | |
| 723 | RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017. | 01-09-2017 | 10-10-2017 | 4,034.20 | |
| 721 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PP004/2017. | 01-09-2017 | 20-10-2017 | Global | 3,500.00 |
| 720 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PP004/2017. | 01-09-2017 | 13-10-2017 | 10,260.00 | |
| 647 | FOLHA - SAUDE CONTRAPARTIDA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - CONTRAPARTIDA - 2017. | 01-08-2017 | 29-09-2017 | Estimativo | 4,171.98 |
| 726 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 01-09-2017 | 29-09-2017 | Global | 25,000.00 |
| 726 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 01-09-2017 | 29-09-2017 | Global | 4,400.00 |
| 726 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 01-09-2017 | 02-10-2017 | Global | 10,600.00 |
| 755 | NADIA MARQUES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 15 A 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 15/09/2017. | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 1,350.00 | |
| 756 | YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 15 A 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 15/09/2017. | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 1,350.00 | |
| 757 | RARISON MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADAS E TRANSPORTE EM MANAUS NO PERIODO DE 15 A 291 DE SETEMBRO DE 2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME PORTARIA DO DIA 15/09/2017. | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 540.00 | |
| 274 | FOLHA - SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS- 2017 | 03-04-2017 | 26-09-2017 | Estimativo | 2,447.90 |