2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
192
IZAEL COSTA DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE 015/2018.
R$ 77,196.80
 2018-01-26 NULL Global
256
OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA, DESCUPINIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 023/2018.
R$ 78,300.00
 2018-02-15 2018-03-06
130
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDE DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDE DESPESAS COM TAXAS BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
R$ 500.00
 2018-01-12 NULL Estimativo
128
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DE USO DESTA PREFEITURA.
R$ 256.29
 2018-01-10 2018-01-18
239
JOSE PEREIRA FARIAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, REMESSA DE CARGAS DA SEDE PARA AS COMUNIDADES NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.
R$ 7,929.47
 2018-02-09 2018-03-13
288
ALEX DE SOUZA SERRÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018.
R$ 1,350.00
 2018-03-01 2018-03-02
323
ELIZABETH CAVALCANTE DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 05/03/2018 A 10/03/2018.
R$ 450.00
 2018-03-05 2018-03-06
278
JESSICA CHAVES MACEDO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 11 (ONZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23/02/2018 A 05/03/2018.
R$ 990.00
 2018-02-23 2018-03-06
240
IVAN LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMEONHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMEONHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS NO MES DE FEVEREIRO/2018.
R$ 3,157.90
 2018-02-09 2018-03-06
241
RAIMUNDO LEONILDAS QUEIROZ
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITÇAÕ, ECANEAMENTO DE DOCUMENTOS E ENVIO DE DOCUMENTOS DURANTTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.
R$ 526.32
 2018-02-09 2018-03-28
245
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 5,000.00
 2018-02-10 NULL Estimativo
339
TELEMAR NORTE LESTE S/A
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPE... mais
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DE EXERCICIO ANTERIOR/2017.
R$ 333.39
 2018-03-09 2018-03-13
348
EUDIMAR BEZERRA BRAGA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE12/03/2018 A 26/03/2018.
R$ 1,350.00
 2018-03-12 2018-03-13
349
RAIMUNDA DUARTE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO NO INTERIOR E EXTERIOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO FONTE DAS GRAÇAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA.
R$ 526.32
 2018-03-12 2018-03-19
289
CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM.
R$ 2,000.00
 2018-03-01 NULL Estimativo
330
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REFERENTE, EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO TP Nº 002/2018 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP Nº 001/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIAO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 1,910.00
 2018-03-06 2018-03-09
242
FREDISON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADAS E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA DE LEI, PARA AS ESCOLAS TODOS OS SANTOS E ALBERTO COSTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA.
R$ 7,386.42
 2018-02-09 2018-03-06
125
MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
R$ 11,420.16
 2018-01-08 2018-03-01
290
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018.
R$ 4,500.00
 2018-03-01 2018-03-01
342
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMUSTIVEL, CONFORME CARTA CONVITE 035/2018.
R$ 79,100.00
 2018-03-12 2018-03-14

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