2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
411
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE, LIVRO DE PONTO, LIVROS DE ATAS, LIVRO DE PROMOÇÃO, LIVRO DE TRANSFERENCIAS E CAPA DE PROCESSOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 69,142.00
 2018-04-09 2018-05-02
481
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
R$ 4,684.75
 2018-05-02 2018-05-18
552
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELHA DE ALUMINIO PARA MANUTENÇÃO DAS CASAS QUE SOFRERAM DESASTRE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 60,840.00
 2018-05-22 2018-05-29
527
F. R. DA SILVA COMERCIAL - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TABUAS, CAIBROS, RIPÃO, PINO E ESTEIOS PARA CASAS QUE SOFRERAM DESASTRE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO..
R$ 140,184.00
 2018-05-14 2018-05-18
532
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 1,222.00
 2018-05-14 2018-05-18
389
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 037/2018.
R$ 29,805.00
 2018-04-02 2018-05-11
436
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 27,754.50
 2018-05-02 NULL Global
482
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 50,175.00
 2018-05-02 2018-05-11
428
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO
R$ 4,384.00
 2018-04-27 2018-05-21
375
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO
R$ 4,882.00
 2018-04-02 NULL Global
425
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO
R$ 11,622.00
 2018-04-25 2018-05-04
483
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
R$ 14,982.00
 2018-05-02 2018-05-22
520
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
R$ 22,321.00
 2018-05-10 NULL Global
542
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 38,116.00
 2018-05-18 2018-05-23
526
HOSPSHOP MEDICAL EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ESTA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
R$ 76,644.00
 2018-05-14 2018-05-25
551
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 38,669.85
 2018-05-21 2018-05-25
538
HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 07(SETE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 056/2018-GAB/PMJ.
R$ 630.00
 2018-05-17 2018-05-24
484
HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 08(OITO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 043/2018-GAB/PMJ.
R$ 720.00
 2018-05-02 2018-05-04
485
JORGE FRANÇA DE ALMEIDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 044/2018-GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2018-05-02 2018-05-04
522
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 26,503.41
 2018-05-14 NULL Global

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