| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 251 |
DECARES COMERCIO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PP009/2017.
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R$ 41,727.50
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2018-02-13 | 2018-02-16 | |
| 252 |
DECARES COMERCIO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME PP009/2017.
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R$ 13,383.00
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2018-02-13 | 2018-02-16 | |
| 208 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP 003/2017.
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R$ 160,000.00
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2018-02-01 | 2018-02-06 | |
| 145 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS CONFORME PP003/2017.
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R$ 6,000.00
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2018-01-15 | 2018-02-09 | |
| 196 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DA GAS DE COZINHA CONFORME PP003/2017.
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R$ 13,455.00
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2018-01-29 | 2018-02-14 | |
| 156 |
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NOS TRECHOS JURUA/MANAUS/JURUA, CONFORME PP004/2017.
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R$ 13,737.00
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2018-01-20 | NULL | Global |
| 180 |
MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREDIO DO CRAS.
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R$ 7,520.00
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2018-01-22 | 2018-02-15 | |
| 197 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME PP007/2017.
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R$ 54,609.20
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2018-01-29 | 2018-02-14 | |
| 199 |
JOAO ALVES DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DO FURO DO TABOCA NO MUNICIPIO DE JURUA.
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R$ 11,578.95
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2018-01-30 | 2018-02-09 | |
| 181 |
POSTO 300 LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PETROLEO CONFORME PP003/2017.
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R$ 4,634.03
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2018-01-22 | 2018-02-27 | |
| 153 |
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ESTER PEDROSA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 050/2017.
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R$ 43,179.29
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2018-01-17 | 2018-02-09 | |
| 146 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2017.
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R$ 17,800.00
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2018-01-15 | 2018-01-17 | |
| 147 |
BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP001/2017.
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R$ 10,800.00
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2018-01-15 | 2018-01-17 | |
| 200 |
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2017.
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R$ 5,196.00
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2018-01-30 | 2018-01-31 | |
| 182 |
BANCO DO BRASIL
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - FUNDEB.
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R$ 500.00
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2018-01-22 | NULL | Estimativo |
| 102 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.
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R$ 3,000.00
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2018-01-02 | NULL | Estimativo |
| 280 |
ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26.02 A 12.03.2018.
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R$ 1,350.00
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2018-02-26 | 2018-02-26 | |
| 281 |
RARISON MACIEL ALVES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26.02 A 07.03.2018.
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R$ 630.00
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2018-02-26 | 2018-02-26 | |
| 261 |
WILSON LISBOA DE FREITAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 19.02 A 06.03.2018.
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R$ 1,350.00
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2018-02-19 | 2018-02-22 | |
| 258 |
JANIO ARAUJO DE VASCONCELOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 16.02 A 26.02.2018.
|
R$ 1,350.00
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2018-02-16 | 2018-02-16 |