| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 209 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 14 (QUATORZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01.02 A 14.02.2018.
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R$ 4,200.00
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2018-02-01 | 2018-02-01 | |
| 268 |
NADIA MARQUES TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 22.02 A 08.03.2018.
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R$ 1,350.00
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2018-02-22 | 2018-02-26 | |
| 262 |
ELIZABETH CAVALCANTE DO NASCIMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 13 (TREZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 19.02 A 03.03.2018.
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R$ 1,170.00
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2018-02-19 | 2018-02-20 | |
| 230 |
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 07 (SETE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 05.02 A 12.02.2018.
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R$ 630.00
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2018-02-05 | 2018-02-16 | |
| 229 |
DOUGLAS CAMILO BARBOSA DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 04.02 A 19.02.2018.
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R$ 1,350.00
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2018-02-04 | 2018-02-16 | |
| 210 |
EDUARDO SEVERINO AUZIER
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO.
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R$ 7,700.00
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2018-02-01 | NULL | Global |
| 231 |
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
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R$ 1,572.20
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2018-02-05 | 2018-02-16 | |
| 253 |
IZAEL COSTA DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NOS COMPUTADORES E REDE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2017.
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R$ 10,600.00
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2018-02-14 | 2018-02-16 | |
| 247 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA.
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R$ 12,950.00
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2018-02-12 | 2018-02-16 | |
| 233 |
GAMALIEL ALENCAR DA SILVA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CASTA CONVITE Nº 019/2018.
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R$ 78,050.00
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2018-02-07 | 2018-02-14 | |
| 234 |
M M LOPES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CARTA CONVITE Nº 016/2017.
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R$ 28,300.00
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2018-02-07 | 2018-02-09 | |
| 248 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. COMFORME PP002/2017.
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R$ 21,965.00
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2018-02-12 | 2018-02-16 | |
| 227 |
X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO, POLDAGEM DE ARVORES E COLETA DE RESIDUOS DA AREA EXTERNA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 017/2018.
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R$ 76,800.00
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2018-02-02 | 2018-02-27 | |
| 249 |
FRANCISCO LIMA DE LACERDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 7,736.84
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2018-02-12 | 2018-02-28 | |
| 211 |
SIMEIRE RAMOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR 2017-2020, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS FEDERAIS.
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R$ 4,210.53
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2018-02-01 | 2018-02-23 | |
| 263 |
ADAILZA VILAÇO SERRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA EDUCAÇÃO COMO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
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R$ 2,105.26
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2018-02-19 | 2018-02-23 | |
| 254 |
PEDRO ALVES DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INCLUINDO CAPINAÇÃO, LAVAGEM DA PISTA E PODAGEM DAS ARVORES NAS MARGENS DO AEROPORTO DE JURUA.
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R$ 6,315.79
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2018-02-14 | 2018-02-27 | |
| 212 |
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA, CONFORME PP Nº 004/2017.
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R$ 12,700.00
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2018-02-01 | 2018-02-27 | |
| 213 |
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PP Nº 004/2017.
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R$ 1,373.70
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2018-02-01 | 2018-02-27 | |
| 264 |
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 08 (OITO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NO MUNICIPIO DE TEFE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 19.02 A 25.02.2018.
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R$ 720.00
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2018-02-19 | 2018-02-20 |