| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 214 |
CLEIDIANA DE LIMA E LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.
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R$ 1,420.00
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2018-02-01 | 2018-02-16 | |
| 259 |
SAMUEL MENDES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NO MUNICIPIO DE TEFE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 16.02 A 26.02.2018.
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R$ 1,350.00
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2018-02-16 | 2018-02-16 | |
| 215 |
MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RECEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PARA CADEIRANTES NO PREDIO DO CRAS.
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R$ 12,315.79
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2018-02-01 | 2018-02-26 | |
| 201 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTE FUNDO.
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R$ 2,324.50
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2018-01-30 | 2018-02-02 | |
| 202 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA) PARA ESTE FUNDO.
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R$ 416.00
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2018-01-30 | 2018-02-02 | |
| 203 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS COMO: CADEIRA DE RODAS E TERMOMETRO PARA ESTE FUNDO.
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R$ 2,057.00
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2018-01-30 | 2018-02-02 | |
| 204 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTE FUNDO.
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R$ 1,373.00
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2018-01-30 | 2018-02-02 | |
| 205 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTE FUNDO.
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R$ 1,502.60
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2018-01-30 | 2018-02-02 | |
| 206 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTE FUNDO.
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R$ 889.00
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2018-01-30 | 2018-02-02 | |
| 207 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTE FUNDO.
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R$ 2,602.10
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2018-01-30 | 2018-02-02 | |
| 272 |
HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23/02 A 05/03/2018.
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R$ 900.00
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2018-02-23 | 2018-02-23 | |
| 273 |
WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23/02 A 05/03/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-02-23 | 2018-02-23 | |
| 260 |
JORGE FRANÇA DE ALMEIDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 15/02 A 01/03/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-02-16 | 2018-02-16 | |
| 235 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTE FUNDO.
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R$ 3,050.00
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2018-02-08 | 2018-02-21 | |
| 216 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.
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R$ 58,625.00
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2018-02-01 | 2018-02-28 | |
| 265 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 024/2018.
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R$ 79,150.00
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2018-02-19 | 2018-02-21 | |
| 217 |
A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 101,783.32
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2018-02-01 | 2018-02-08 | |
| 218 |
JL GALVÃO GONÇALVES ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ELABORÇÃO DE PROJETOS NO MES DE OUTUBRO/2017.
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R$ 10,526.32
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2018-02-01 | 2018-02-14 | |
| 219 |
MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 002/2017.
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R$ 12,356.38
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2018-02-01 | 2018-02-16 | |
| 220 |
MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 002/2017.
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R$ 54,362.48
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2018-02-01 | 2018-02-16 |