| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 221 |
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
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R$ 154,500.00
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2018-02-01 | NULL | Estimativo |
| 222 |
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.
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R$ 248,000.00
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2018-02-01 | NULL | Estimativo |
| 223 |
FOLHA - CRIANÇA FELIZ
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018.
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R$ 20,000.00
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2018-02-01 | NULL | Estimativo |
| 282 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PP003/2017.
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R$ 2,750.00
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2018-02-26 | 2018-03-16 | |
| 266 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME PP014/2017.
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R$ 39,789.00
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2018-02-19 | 2018-03-29 | |
| 283 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SRVIÇOS ELETRONICOS, CONFORME PP007/2017.
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R$ 21,690.00
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2018-02-26 | 2018-03-16 | |
| 274 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SERVIÇOS ELETRONICOS, CONFORME PP 007/2017.
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R$ 24,870.00
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2018-02-23 | 2018-03-19 | |
| 275 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SERVIÇOS ELETRONICOS, CONFORME PP 007/2017.
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R$ 53,525.00
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2018-02-23 | 2018-03-19 | |
| 350 |
DECARES COMERCIO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA O HOSPITAL E UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP010/2017..
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R$ 52,150.00
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2018-03-13 | 2018-03-16 | |
| 347 |
MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 2,111.04
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2018-03-12 | 2018-03-14 | |
| 351 |
DECARES COMERCIO LTDA
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VALOR QUE SE EMEPNHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, CONFORME PP010/2017.
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R$ 8,223.45
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2018-03-13 | 2018-03-16 | |
| 284 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORFORME PP019/2017.
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R$ 23,900.00
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2018-02-26 | 2018-03-23 | |
| 285 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORFORME PP019/2017.
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R$ 14,107.00
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2018-02-26 | 2018-03-23 | |
| 228 |
X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RETIRADAS DOS RESIDUOS DO CANAL DO IGARAPE GRANDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 018/2018.
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R$ 75,600.00
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2018-02-02 | NULL | Global |
| 238 |
A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 020/2018.
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R$ 78,750.00
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2018-02-09 | 2018-02-20 | |
| 276 |
OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.
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VALOR QUE SE EPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONFECÇAO DE FARDAMENTO ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2018.
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R$ 78,100.00
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2018-02-23 | NULL | Global |
| 287 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2018.
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R$ 58,625.00
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2018-03-01 | 2018-03-29 | |
| 358 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS, CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 63,247.70
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2018-03-19 | 2018-03-21 | |
| 329 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 032/2018.
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R$ 76,030.00
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2018-03-06 | 2018-03-09 | |
| 255 |
N. P. J. CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA UBS EDSON JACIGUARA PEREIRA.
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R$ 140,345.62
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2018-02-15 | NULL | Global |