| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 192 |
IZAEL COSTA DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE 015/2018.
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R$ 77,196.80
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2018-01-26 | NULL | Global |
| 256 |
OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA, DESCUPINIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 023/2018.
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R$ 78,300.00
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2018-02-15 | 2018-03-06 | |
| 130 |
BANCO DO BRASIL
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDE DESPESAS COM TAXAS BANCARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
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R$ 500.00
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2018-01-12 | NULL | Estimativo |
| 128 |
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DE USO DESTA PREFEITURA.
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R$ 256.29
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2018-01-10 | 2018-01-18 | |
| 239 |
JOSE PEREIRA FARIAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, REMESSA DE CARGAS DA SEDE PARA AS COMUNIDADES NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.
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R$ 7,929.47
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2018-02-09 | 2018-03-13 | |
| 288 |
ALEX DE SOUZA SERRÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-03-01 | 2018-03-02 | |
| 323 |
ELIZABETH CAVALCANTE DO NASCIMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 05/03/2018 A 10/03/2018.
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R$ 450.00
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2018-03-05 | 2018-03-06 | |
| 278 |
JESSICA CHAVES MACEDO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 11 (ONZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23/02/2018 A 05/03/2018.
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R$ 990.00
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2018-02-23 | 2018-03-06 | |
| 240 |
IVAN LIMA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMEONHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS NO MES DE FEVEREIRO/2018.
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R$ 3,157.90
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2018-02-09 | 2018-03-06 | |
| 241 |
RAIMUNDO LEONILDAS QUEIROZ
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITÇAÕ, ECANEAMENTO DE DOCUMENTOS E ENVIO DE DOCUMENTOS DURANTTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.
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R$ 526.32
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2018-02-09 | 2018-03-28 | |
| 245 |
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 5,000.00
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2018-02-10 | NULL | Estimativo |
| 339 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DE EXERCICIO ANTERIOR/2017.
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R$ 333.39
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2018-03-09 | 2018-03-13 | |
| 348 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE12/03/2018 A 26/03/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-03-12 | 2018-03-13 | |
| 349 |
RAIMUNDA DUARTE DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO NO INTERIOR E EXTERIOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO FONTE DAS GRAÇAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA.
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R$ 526.32
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2018-03-12 | 2018-03-19 | |
| 289 |
CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
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VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM.
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R$ 2,000.00
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2018-03-01 | NULL | Estimativo |
| 330 |
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REFERENTE, EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO TP Nº 002/2018 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP Nº 001/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIAO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
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R$ 1,910.00
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2018-03-06 | 2018-03-09 | |
| 242 |
FREDISON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIRADAS E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA DE LEI, PARA AS ESCOLAS TODOS OS SANTOS E ALBERTO COSTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA.
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R$ 7,386.42
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2018-02-09 | 2018-03-06 | |
| 125 |
MARIO B DOS SANTOS GOMES PUBLICIDADE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
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R$ 11,420.16
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2018-01-08 | 2018-03-01 | |
| 290 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/03/2018 A 15/03/2018.
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R$ 4,500.00
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2018-03-01 | 2018-03-01 | |
| 342 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMUSTIVEL, CONFORME CARTA CONVITE 035/2018.
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R$ 79,100.00
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2018-03-12 | 2018-03-14 |