| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 291 |
DANIEL GOMES DE MEDEIROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DO COMPLEXO ESPORTIVO DA JUVENTUDE DE JURUA.
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R$ 2,105.26
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2018-03-01 | 2018-03-14 | |
| 292 |
WALACE MEDEIROS TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AR-CONDICIONADO PARA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 027/2018.
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R$ 78,134.00
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2018-03-01 | 2018-03-06 | |
| 293 |
JOAO FERNANDES DA COSTA
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ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MECANICA NA RETROESCAVADEIRA, TRATOR E CAÇAMBA DESTA PREFEITURA.
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R$ 6,315.79
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2018-03-01 | 2018-03-13 | |
| 294 |
MARIA FRANCISCA DE SOUZA LOPES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 3,811.58
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2018-03-01 | 2018-03-13 | |
| 232 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PP003/2017.
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R$ 11,550.00
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2018-02-06 | 2018-03-13 | |
| 336 |
LUIZ GONZAGA DE LEMOS OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS CAÇAMBAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.
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R$ 5,263.16
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2018-03-08 | 2018-03-13 | |
| 367 |
ALEX DE SOUZA SERRÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26/03/2018 A 09/04/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-03-26 | 2018-03-26 | |
| 366 |
ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26/03/2018 A 09/04/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-03-26 | 2018-03-26 | |
| 356 |
NADIA MARQUES TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE16/03/2018 A 30/03/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-03-16 | 2018-03-22 | |
| 340 |
JOSE DE ARRIBAMAR MENDES DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 09/03/2018 A 23/03/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-03-09 | 2018-03-09 | |
| 337 |
LUZIA GOMES ALVES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 09/03/2018 A 23/03/2018.
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R$ 1,080.00
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2018-03-09 | 2018-03-09 | |
| 331 |
ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS EM INFORMATICA.
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R$ 5,349.47
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2018-03-06 | 2018-03-13 | |
| 246 |
DEUZIANE DA SILVA TORRES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM NA COMUNIDADE VALE DA BENÇÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA.
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R$ 5,263.16
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2018-02-10 | 2018-03-02 | |
| 267 |
PAULO AFONSO PADILHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERV IÇOS DE LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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R$ 3,157.90
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2018-02-19 | 2018-03-06 | |
| 243 |
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.
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R$ 1,500.00
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2018-02-09 | 2018-03-07 | |
| 269 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PP007/2017.
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R$ 6,675.75
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2018-02-22 | NULL | Global |
| 279 |
POSTO 300 LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA).
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R$ 6,230.90
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2018-02-24 | 2018-04-20 | |
| 250 |
CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TRATAMENTOS DE DADOS E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET.
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R$ 15,000.00
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2018-02-12 | NULL | Global |
| 224 |
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO JURUA/TEFE NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP004/2017.
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R$ 14,400.00
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2018-02-01 | NULL | Global |
| 225 |
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO JURUA/TEFE, CONFORME PP004/2017.
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R$ 12,000.00
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2018-02-01 | 2018-03-21 |