| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 226 |
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS NO TRECHO JURUA/TEFE, CONFORME PP004/2017.
|
R$ 3,202.00
|
2018-02-01 | 2018-03-21 | |
| 270 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PP003/2017.
|
R$ 7,800.00
|
2018-02-22 | 2018-03-21 | |
| 271 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PP003/2017.
|
R$ 5,785.00
|
2018-02-22 | 2018-03-21 | |
| 360 |
IVAN LIMA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA EM ASSESSORIA JURIDICA NA ANALISE DE DOCUMENTOS E EDITAIS PARA REALIZAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO.
|
R$ 1,500.00
|
2018-03-21 | 2018-03-29 | |
| 324 |
ODAIR JOSE SANTOS FIGUEREDO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.
|
R$ 5,263.16
|
2018-03-05 | 2018-03-22 | |
| 354 |
ERISILVA CUNHA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE EM REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.
|
R$ 2,225.00
|
2018-03-16 | 2018-03-21 | |
| 236 |
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO JURUA/MANAUS/MANAUS/JURUA.
|
R$ 5,800.00
|
2018-02-08 | 2018-03-13 | |
| 237 |
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCOMENDA NO TRECHO MANAUS/JURUA.
|
R$ 2,136.84
|
2018-02-08 | 2018-03-13 | |
| 295 |
DAYVID MENDES MARIANO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO MECANICO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUA.
|
R$ 7,189.47
|
2018-03-01 | 2018-03-13 | |
| 244 |
CLEMILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOS PARA O PATRULHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE JURUA.
|
R$ 4,736.88
|
2018-02-09 | 2018-03-13 | |
| 325 |
DIVANILDO DE CASTRO AMORIM
|
VALOR QUE SEMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE SEIS (06) GERADORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA .
|
R$ 3,631.58
|
2018-03-05 | 2018-03-13 | |
| 361 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, PREDIOS PUBLICOS/AEROPORTO, PINTURA DE RUAS, PRÇAS, CALÇADAS, FAIXAS E MEIO FIO.
|
R$ 69,210.00
|
2018-03-22 | NULL | Global |
| 333 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES, CONFORME DESCRIÇÃO.
|
R$ 6,900.00
|
2018-03-07 | 2018-03-07 | |
| 326 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 5,000.00
|
2018-03-05 | NULL | Estimativo |
| 357 |
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2017.
|
R$ 534.88
|
2018-03-19 | 2018-03-21 | |
| 365 |
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2017.
|
R$ 1,159.19
|
2018-03-26 | 2018-03-28 | |
| 327 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP008/2017.
|
R$ 16,562.00
|
2018-03-05 | 2018-03-13 | |
| 296 |
MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOIS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 008/2017.
|
R$ 16,842.11
|
2018-03-01 | 2018-03-13 | |
| 297 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PP002/2017.
|
R$ 30,000.00
|
2018-03-01 | 2018-03-13 | |
| 298 |
BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2017.
|
R$ 10,800.00
|
2018-03-01 | 2018-03-07 |