| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 359 |
MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS. CONVITE 033/2018.
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R$ 6,205.22
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2018-03-20 | 2018-03-23 | |
| 332 |
MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, CONFORME CARTA CONVITE 033/2018.
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R$ 1,959.18
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2018-03-06 | 2018-03-09 | |
| 299 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PP008/2017.
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R$ 42,575.00
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2018-03-01 | NULL | Global |
| 300 |
L S C DA SILVA PADRO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( AMPLIFICADOR, TECLADO ELETRONICO, MESA) PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 5,352.40
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2018-03-01 | 2018-03-08 | |
| 301 |
L S C DA SILVA PADRO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO CABO DE MICROFONE E MICROFONE PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 647.60
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2018-03-01 | 2018-03-08 | |
| 302 |
JPF CAMARGO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINA DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 3,583.00
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2018-03-01 | 2018-03-21 | |
| 303 |
JPF CAMARGO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINA DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 3,583.00
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2018-03-01 | 2018-03-20 | |
| 304 |
JPF CAMARGO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINA DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 3,583.00
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2018-03-01 | 2018-03-21 | |
| 305 |
JPF CAMARGO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 3,000.00
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2018-03-01 | 2018-03-21 | |
| 343 |
BEBE LEGAL - GM DE BRITO
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERNIDADE (ENXOVAL) PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 3,052.80
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2018-03-12 | 2018-03-16 | |
| 306 |
FOLHA - ENDEMIAS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS.
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R$ 25,000.00
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2018-03-01 | NULL | Estimativo |
| 385 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NF EM ANEXO. CONVITE 039/2018.
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R$ 65,400.00
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2018-04-02 | 2018-04-10 | |
| 382 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.
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R$ 58,625.00
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2018-04-02 | 2018-04-30 | |
| 391 |
MARIA FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO DE ARQUIVOS PARA ESTA REPRESENTAÇÃO EM TEFE.
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R$ 1,052.63
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2018-04-02 | 2018-04-10 | |
| 388 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DE MESA PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 4,811.00
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2018-04-02 | 2018-04-19 | |
| 387 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 5,549.00
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2018-04-02 | 2018-04-19 | |
| 422 |
MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 5,962.13
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2018-04-23 | 2018-04-26 | |
| 421 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM PORTATIL PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 46,050.00
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2018-04-20 | 2018-04-30 | |
| 397 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 7,200.00
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2018-04-02 | 2018-04-09 | |
| 183 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO, ATESTADO MEDICO, SOLICITAÇÃO DE EXAME, EXAMES LABORATORIAIS, ATENDIMENTO DIARIO, BLOCOS DE FICHA, SIISTEMA DE INFORMAÇÃO E ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA PARA ESTE FUNDO DE SAUDE.
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R$ 78,300.00
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2018-01-22 | 2018-04-11 |