| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 423 |
HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 08 (OITO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 047/2018-GAB/PMJ.
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R$ 720.00
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2018-04-23 | 2018-04-23 | |
| 405 |
SUEME RUIZ RODRIGUES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 029/2018-GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2018-04-04 | NULL | Global |
| 419 |
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 14 (QUATORZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 037/2018-GAB/PMJ.
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R$ 1,260.00
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2018-04-17 | 2018-04-18 | |
| 396 |
ANDRESON MARCELO LOPES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABERTURA DE CNPJ DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DO CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDO CASEMIRO DAMAICENA.
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R$ 1,000.00
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2018-04-02 | 2018-04-18 | |
| 420 |
NADIA MARQUES TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 038/2018-GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2018-04-20 | 2018-04-20 | |
| 429 |
MARCOS ANTONIO DE A. DE FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 07(SETE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 040/2018-GAB/PMJ.
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R$ 630.00
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2018-04-27 | 2018-04-27 | |
| 406 |
ANDRESSA DAMASCENO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 11(ONZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 029/2018-GAB/PMJ.
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R$ 990.00
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2018-04-04 | 2018-04-04 | |
| 415 |
EDINHO NUNES DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 051/2018-GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2018-04-13 | 2018-04-26 | |
| 398 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 035/2018-GAB/PMJ.
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R$ 4,500.00
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2018-04-02 | 2018-04-17 | |
| 402 |
CLINICA HARLEY STREET LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 3,500.00
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2018-04-02 | 2018-04-12 | |
| 393 |
WILDSON JOSE DOS SANTOS MACHADO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS DA CAIXA DE GORDURA DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
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R$ 1,894.74
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2018-04-02 | 2018-04-18 | |
| 410 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DIVERSAS (ALFACE, ABOBORA, COENTRO, COUVE, MAXIXI, PEPINO, PIMENTÃO, SALSA, MARACUJA, TOMATE, MELANCIA, PIMENTA, BERINJELA, CENOURA, ESPINAFRE) PARA ESTA SECRETARIA .
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R$ 79,320.00
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2018-04-09 | NULL | Global |
| 377 |
BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP001/2017.
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R$ 10,800.00
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2018-04-02 | 2018-04-20 | |
| 378 |
MIAMI DISTRIBUIDORA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 17,033.20
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2018-04-02 | 2018-04-06 | |
| 417 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTE FUNDO.
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R$ 6,700.00
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2018-04-16 | 2018-04-20 | |
| 414 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTE FUNDO.
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R$ 4,800.00
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2018-04-13 | 2018-04-20 | |
| 408 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTE FUNDO.
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R$ 1,308.00
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2018-04-06 | 2018-04-16 | |
| 386 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTE FUNDO.
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R$ 7,825.92
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2018-04-02 | 2018-04-05 | |
| 409 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTE FUNDO.
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R$ 9,000.00
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2018-04-06 | 2018-04-12 | |
| 407 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTE FUNDO.
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R$ 11,824.00
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2018-04-04 | 2018-04-12 |