| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 307 |
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇAO E REPARO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA E ELETRICA DA ESTRADA DO JAPO NO MUNICIPIO DE JURUA.
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R$ 9,751.92
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2018-03-01 | 2018-04-03 | |
| 362 |
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 15,349.37
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2018-03-26 | NULL | Global |
| 308 |
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
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R$ 47,557.40
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2018-03-01 | 2018-04-10 | |
| 368 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
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R$ 13,024.00
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2018-03-26 | 2018-04-03 | |
| 309 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 6,258.00
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2018-03-01 | 2018-04-03 | |
| 310 |
HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 1,270.00
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2018-03-01 | 2018-04-02 | |
| 344 |
ROZENALIA MAIA DAS CHAGAS
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 4,250.00
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2018-03-12 | 2018-04-04 | |
| 311 |
A DE SOUZA SOARES - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS DO SR. EDEZIO RIBEIRO DAMASCENO.
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R$ 2,415.00
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2018-03-01 | 2018-04-04 | |
| 345 |
ANTONIA ONEIDE DA COSTA ROCHA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOTORES GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES DO BOTOFOGO E ANTONIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 6,315.79
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2018-03-12 | 2018-04-05 | |
| 369 |
POSTO 300 LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 8,782.94
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2018-03-28 | 2018-04-23 | |
| 312 |
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF NO MUNICIPIO DE JURUA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 002/2018.
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R$ 128,787.58
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2018-03-01 | NULL | Global |
| 379 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 9,955.50
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2018-04-02 | 2018-04-23 | |
| 381 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
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R$ 16,562.00
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2018-04-02 | 2018-04-23 | |
| 380 |
IVAN LIMA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2,631.58
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2018-04-02 | 2018-04-18 | |
| 373 |
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA.
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R$ 10,526.32
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2018-04-02 | NULL | Global |
| 384 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESDE MUNICIPIO.
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R$ 11,578.95
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2018-04-02 | 2018-04-10 | |
| 363 |
CANUMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS ENG. LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA BALSA DO PORTO DESTE MUNICIPIO.CONVITE 031/2018.
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R$ 44,200.24
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2018-03-26 | NULL | Global |
| 364 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 100,055.00
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2018-03-26 | NULL | Global |
| 346 |
N. P. J. CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA UBS EDSON JACIGUARA PEREIRA NESTE MUNICIPIO.
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R$ 48,495.62
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2018-03-12 | 2018-04-06 | |
| 370 |
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018.
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R$ 101,000.00
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2018-04-02 | NULL | Estimativo |