| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 371 |
FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018
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R$ 135,000.00
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2018-04-02 | NULL | Estimativo |
| 372 |
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018.
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R$ 200,000.00
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2018-04-02 | NULL | Estimativo |
| 503 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.
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R$ 58,625.00
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2018-05-02 | 2018-05-30 | |
| 103 |
SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO.
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R$ 12,000.00
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2018-01-02 | NULL | Global |
| 529 |
ANA CAROLINE SILVA DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 905.26
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2018-05-14 | 2018-05-24 | |
| 504 |
THIERRY SILVA DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA PONTE DO FERRUGEM NESTE MUNICIPIO.
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R$ 6,479.55
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2018-05-02 | 2018-05-16 | |
| 450 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 18,793.00
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2018-05-02 | 2018-05-16 | |
| 499 |
OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS DE DETETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE ROEDORES E MORCEGOS NAS PENDENCIAS DAS ESCOLAS DALILA LITAIF E CRECHES RAIMUNDO CASIMIRO E PROFESSORA ATA IDEIA NOBRE. CONVITE 041/2018.
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R$ 78,250.00
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2018-05-02 | 2018-05-30 | |
| 491 |
ANA KAROLINA SALDANGA DE CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 1,052.63
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2018-05-02 | 2018-05-25 | |
| 547 |
MARIA DE JESUS FRANÇA DE ANDRADE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO COMPLEXO ESPORTIVO PARA OS JOGOS INTERMUNICIPAIS DA AMIZADE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 947.37
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2018-05-21 | 2018-05-24 | |
| 492 |
SEBASTIANA SALDANHA MEDEIROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA N.S DE FATIMA PARA FESTEJO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1,263.16
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2018-05-02 | 2018-05-24 | |
| 515 |
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE EM MANAUS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. PORTARIA Nº 049/2018.
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R$ 900.00
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2018-05-07 | 2018-05-11 | |
| 443 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 23,678.00
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2018-05-02 | 2018-05-11 | |
| 501 |
PAULO AFONSO PADILHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA PARA EVENTOS DO TORNEIO DA AMIZADE.
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R$ 5,263.16
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2018-05-02 | 2018-05-11 | |
| 459 |
FREDISON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE TABUAS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DO ARATI DESTE MUNICIPIO.
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R$ 8,400.00
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2018-05-02 | 2018-05-11 | |
| 390 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 11,000.00
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2018-04-02 | 2018-05-11 | |
| 404 |
EDIONES JOSE ROCHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFO NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DA PREFEITURA E SEUS EQUIPAMENTOS.
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R$ 3,157.90
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2018-04-02 | 2018-05-07 | |
| 416 |
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DOS ARCONDICIONADOS SPLT DA CRECHE RAIMUNDO CASEMIRO DAMASCENO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2,900.00
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2018-04-16 | 2018-05-25 | |
| 430 |
MARCOS ANTONIO DE A. DE FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE EM MANAUS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. PORTARIA Nº 040/2018.
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R$ 720.00
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2018-04-27 | 2018-05-04 | |
| 431 |
ALEX DE SOUZA SERRÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE EM MANAUS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. PORTARIA Nº 041/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-04-28 | 2018-05-03 |