| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 432 |
FLAVIO MENDES DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ARCONDICONADOS SPLIT DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO UARA.
|
R$ 3,263.16
|
2018-04-30 | 2018-05-11 | |
| 395 |
ERISILVA CUNHA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE EM REDE E INTERNET PARA ESTA PREFEITURA.
|
R$ 5,500.00
|
2018-04-02 | 2018-05-16 | |
| 374 |
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS PARA ESTA PREFEITURA.
|
R$ 15,453.68
|
2018-04-02 | NULL | Global |
| 424 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM MANAUS.
|
R$ 22,235.00
|
2018-04-24 | 2018-05-03 | |
| 418 |
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DA ESTRADA DO AEROPORTO DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 9,368.14
|
2018-04-16 | 2018-05-03 | |
| 426 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS PARA ESTA SECRETARIA.
|
R$ 13,075.80
|
2018-04-26 | NULL | Global |
| 439 |
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
|
R$ 1,772.00
|
2018-05-02 | 2018-05-07 | |
| 540 |
OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CULTURAL DO TORNEIO DA AMIZADE DE JURUA. CONVITE 042/2018.
|
R$ 24,220.00
|
2018-05-17 | 2018-05-30 | |
| 440 |
MARIA DORALICE DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS COLABORADORES DO EVENTO DOS JOGOS INTERMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 5,263.16
|
2018-05-02 | 2018-05-24 | |
| 441 |
EDIONES JOSE ROCHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS MOTORES DE LUZ DAS COMUNIDADES DO CAMALEAO, UNIAO DO AMAZONAS ZONA RURAL.
|
R$ 3,273.68
|
2018-05-02 | 2018-05-24 | |
| 442 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
|
R$ 15,337.50
|
2018-05-02 | 2018-05-11 | |
| 400 |
MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS E ACABAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO MINERUA ZONA RURAL.
|
R$ 6,315.79
|
2018-04-02 | 2018-05-11 | |
| 444 |
A. PRAXEDES DOS SANTOS - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA.
|
R$ 6,006.00
|
2018-05-02 | 2018-05-11 | |
| 313 |
JESSICA THAYS DO NASCOMENTO MARTI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO PARA ESTA SECRETARIA.
|
R$ 2,631.58
|
2018-03-01 | 2018-05-04 | |
| 314 |
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF NO MUNICIPIO DE JURUA. TP002/2018.
|
R$ 96,348.20
|
2018-03-01 | 2018-05-11 | |
| 315 |
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF NO MUNICIPIO DE JURUA.
|
R$ 26,000.00
|
2018-03-01 | 2018-04-24 | |
| 316 |
PAULO AFONSO PADILHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE GAS NOS APRELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DESTA PREFEITURA.
|
R$ 3,157.90
|
2018-03-01 | 2018-05-03 | |
| 531 |
HILARIO VIEIRA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE METALURGICO NA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 1,052.63
|
2018-05-14 | 2018-05-24 | |
| 445 |
ALDECIR BOA SORTE PEREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DA PONTE DA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS ZONA RURAL.
|
R$ 6,678.16
|
2018-05-02 | 2018-05-24 | |
| 446 |
RAIMUNDA NONATA SALDANHA DOS SANTOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA DO ARATI ZONA RURAL.
|
R$ 4,000.00
|
2018-05-02 | 2018-05-24 |