| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 447 |
JAMES LIMA GOMES
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS AR CONDICIONADOS DA UBS EDISON JACIQUARA DESTE MUNICIPIO.
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R$ 5,263.16
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2018-05-02 | 2018-05-24 | |
| 512 |
MARIA HELENA RODRIGUES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 1,052.63
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2018-05-07 | 2018-05-24 | |
| 525 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
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R$ 40,486.00
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2018-05-14 | 2018-05-24 | |
| 448 |
CLEMILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 MOTOCICLETAS PARA MONITORAMENTO DAS VIAS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 3,157.90
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2018-05-02 | 2018-05-23 | |
| 449 |
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DO FERRUGEM NESTA CIDADE.
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R$ 8,224.00
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2018-05-02 | 2018-05-23 | |
| 452 |
JOAO FERNANDES DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A FEIRA AO AR LIVRE NA CIDADE.
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R$ 6,678.16
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2018-05-02 | 2018-05-23 | |
| 451 |
FRANCISCO SALDANHA DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORTE DE MADEIRA PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 1,841.11
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2018-05-02 | 2018-05-23 | |
| 545 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 31,696.00
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2018-05-18 | 2018-05-23 | |
| 513 |
MARIA IVANETE BARBOSA CAJADO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO ENTORNO DA UBS EDISON JACIQUARA DESTE MUNICIPIO.
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R$ 5,263.16
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2018-05-07 | 2018-05-23 | |
| 454 |
FRANCIMAR MEDEIROS DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TORNEIRO HIDRAULICO NA UBS JACIQUARA DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2,947.37
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2018-05-02 | 2018-05-24 | |
| 546 |
ELCINEIA PEREIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AULA DE CAPOEIRA NO EVENTO DOS JOGOS DO TORNEIO INTERMUNICIPAL NA CIDADE.
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R$ 3,480.00
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2018-05-21 | 2018-05-24 | |
| 533 |
ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INCLUINDO CALAFETOS E PINTURA DA EMBARCAÇÃO NA COMUNIDADE TAMANICUA ZONA RURAL DE JURUA.
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R$ 6,531.58
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2018-05-15 | 2018-05-24 | |
| 453 |
ZULEIDE FRANÇA DE ANDRADE
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA FINAL DA REFORMA NA ESCOLA DA COMUNIDADE SÃO JOÃO DO MINERUA ZONA RURAL.
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R$ 5,956.34
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2018-05-02 | 2018-05-24 | |
| 433 |
POSTO 300 LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 10,131.37
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2018-04-30 | 2018-05-24 | |
| 514 |
ANA PEREIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NO ENTORNO DA ESCOLA VILA NOVA NA COMUNIDADE VILA NOVA NA ZONA RURAL.
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R$ 1,920.00
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2018-05-07 | 2018-05-23 | |
| 457 |
EUFELIA ALVES DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PERIMETRO DA ESCOLA NA COMUNIDADE ANDIRAR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2,210.53
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2018-05-02 | 2018-05-23 | |
| 455 |
MARIA ONEIDE BRAGA DO NASCIMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA FINAL DA MANUTENÇÃO E REPARO FEITO NO PREDIO DESTA PREFEITURA.
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R$ 6,842.11
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2018-05-02 | 2018-05-23 | |
| 530 |
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA INJETORA E ENGRENAGENS DA PA MECANICA DESTA SECRETARIA.
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R$ 6,678.16
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2018-05-14 | 2018-05-23 | |
| 456 |
ANTONIA RAIMUNDO ARAO POMPEU
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO D E03 MOTOCICLETAS PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 1,810.53
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2018-05-02 | 2018-05-23 | |
| 458 |
RAIMUNDO NONATO CHAGAS DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECAPIAMENTO DAS CALÇADAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA.
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R$ 6,842.11
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2018-05-02 | 2018-05-23 |