| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 465 |
ADIEL FEITOSA DE CASTRO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE JURUA.
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R$ 6,316.00
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2018-05-02 | 2018-05-23 | |
| 394 |
MARIA IVANETE BARBOSA CAJADO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO FURO DA PIRANHA DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2,955.00
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2018-04-02 | 2018-05-23 | |
| 476 |
ANNY VALERIA CORDEIRO MACIEL
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM MADEIRA DA ESCLA MUNICIPAL N.S DE FATIMA NO FORTE DAS GRAÇAS .
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R$ 5,700.00
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2018-05-02 | 2018-05-24 | |
| 460 |
RAIMUNDA NONATA TORRES PERES
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DO ESCONDIDO PARTE DE BAIXO DO RIO JURUA.
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R$ 2,105.26
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2018-05-02 | 2018-05-24 | |
| 519 |
EMERSON SOUZA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E CONSERTO DAS MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA.
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R$ 3,395.00
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2018-05-10 | 2018-05-24 | |
| 518 |
MARIA DE JESUS FRANÇA DE ANDRADE
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA DA COMUNIDADE UARA.
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R$ 1,578.95
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2018-05-10 | 2018-05-24 | |
| 517 |
EGEU ALVES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO DO LEITO DO IGARAPE GRANDE RIO NO MUNICIPIO.
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R$ 7,894.74
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2018-05-10 | 2018-05-24 | |
| 528 |
MARLENE DO NASCIMENTO MACIEL
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA NA COMUNIDADE DO BREUZINHO .
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R$ 4,210.53
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2018-05-14 | 2018-05-24 | |
| 317 |
IRANETE MESQUITA VABRAL
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO APOS O EVENTO NO CENTRO CULTURAL PARA O ANIVERSARIO DA CIDADE.
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R$ 3,236.84
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2018-03-01 | 2018-05-24 | |
| 461 |
ERISILVA CUNHA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE EM REDE E INTERNET PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 2,980.00
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2018-05-02 | 2018-05-11 | |
| 462 |
CLEMILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 MOTOCICLETAS DAS VIAS NA CIDADE DE JURUA.
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R$ 3,157.90
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2018-05-02 | 2018-05-11 | |
| 556 |
GILSON MACIEL ALVES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 058/2018-GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2018-05-24 | 2018-05-24 | |
| 463 |
JORCINEY VIANA RODRIGUES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 042/2018-GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2018-05-02 | 2018-05-04 | |
| 521 |
LUCY ANA DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 052/2018-GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2018-05-12 | 2018-05-22 | |
| 464 |
IVAN LIMA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREGOEIRO PARA REALIZAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS Nº11,12,13 E 14 DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2,650.00
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2018-05-02 | 2018-05-16 | |
| 435 |
MARIA PERPETUO SOCORRO FREITAS DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO ENVIOS DOS INFORMES DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA O TCE AM.
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R$ 5,052.63
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2018-05-02 | NULL | Global |
| 466 |
FRANCISCA APARECIDA ROSA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO NOS EVENTOS REALIZADOS NO TORNEIO DA AMIZADE .
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R$ 6,315.79
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2018-05-02 | 2018-05-16 | |
| 467 |
FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO MODELO MONTANA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 8,206.32
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2018-05-02 | 2018-05-11 | |
| 468 |
JOAO ALVES DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL FORTE DAS GRAÇAS.
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R$ 6,315.79
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2018-05-02 | 2018-05-11 | |
| 469 |
ADRIA LORENA MEDEIROS DE VASCONCELOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DO MINERUA E VALE DA BENÇÃO.
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R$ 3,157.89
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2018-05-02 | 2018-05-11 |