| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 470 |
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS DAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF.
|
R$ 6,315.80
|
2018-05-02 | 2018-05-16 | |
| 471 |
FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 8,370.53
|
2018-05-02 | 2018-05-11 | |
| 523 |
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO DE 2017, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
|
R$ 18,875.00
|
2018-05-14 | NULL | Global |
| 472 |
CONCEIÇÃO WANDERLEY GALVÃO DE MELO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA A PONTE DA COMUNIDADE DE BOCA DO JACARE ZONA RURAL.
|
R$ 5,263.16
|
2018-05-02 | 2018-05-24 | |
| 473 |
JANILSON DUTRA DE CASTRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS APARELHOS PARA CORTE DE CARNE NO EVENTO INTERMUNICIPAL DA AMIZADE.
|
R$ 6,736.84
|
2018-05-02 | 2018-05-16 | |
| 537 |
FRANCISCO CELIO FEITOSA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 054/2018-GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2018-05-17 | 2018-05-18 | |
| 539 |
RARISON MACIEL ALVES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 055/2018-GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2018-05-17 | 2018-05-18 | |
| 474 |
PRISCILA DE SOUZA MARTINS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ESTA SECRETARIA.
|
R$ 1,842.11
|
2018-05-02 | 2018-05-16 | |
| 475 |
WILLECY NASCIMENTO GOMES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF E NA CRECHE ATAIDE NOBRE DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 7,000.00
|
2018-05-02 | 2018-05-16 | |
| 318 |
NAIANE OLIVEIRA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE ANIVERSARIO DA CIDADE.
|
R$ 3,684.21
|
2018-03-01 | 2018-05-16 | |
| 480 |
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DO FERRUGEM NA CIDADE DE JURUA.
|
R$ 8,224.00
|
2018-05-02 | 2018-05-11 | |
| 536 |
EDINEUZA FEITOZA GOMES-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 046/2018.
|
R$ 79,500.14
|
2018-05-16 | NULL | Global |
| 427 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
|
R$ 99,922.00
|
2018-04-26 | NULL | Global |
| 524 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.
|
R$ 47,647.30
|
2018-05-14 | 2018-05-16 | |
| 477 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
|
R$ 4,254.30
|
2018-05-02 | 2018-05-16 | |
| 478 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
|
R$ 25,750.00
|
2018-05-02 | 2018-05-08 | |
| 479 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA.
|
R$ 27,798.60
|
2018-05-02 | 2018-05-03 | |
| 413 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
|
R$ 6,499.00
|
2018-04-12 | 2018-05-22 | |
| 403 |
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PP002/2018.
|
R$ 59,555.00
|
2018-04-02 | 2018-05-11 | |
| 338 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
|
R$ 20,399.00
|
2018-03-09 | 2018-05-22 |