| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 411 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE, LIVRO DE PONTO, LIVROS DE ATAS, LIVRO DE PROMOÇÃO, LIVRO DE TRANSFERENCIAS E CAPA DE PROCESSOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 69,142.00
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2018-04-09 | 2018-05-02 | |
| 481 |
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
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R$ 4,684.75
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2018-05-02 | 2018-05-18 | |
| 552 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELHA DE ALUMINIO PARA MANUTENÇÃO DAS CASAS QUE SOFRERAM DESASTRE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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R$ 60,840.00
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2018-05-22 | 2018-05-29 | |
| 527 |
F. R. DA SILVA COMERCIAL - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TABUAS, CAIBROS, RIPÃO, PINO E ESTEIOS PARA CASAS QUE SOFRERAM DESASTRE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO..
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R$ 140,184.00
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2018-05-14 | 2018-05-18 | |
| 532 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 1,222.00
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2018-05-14 | 2018-05-18 | |
| 389 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 037/2018.
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R$ 29,805.00
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2018-04-02 | 2018-05-11 | |
| 436 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 27,754.50
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2018-05-02 | NULL | Global |
| 482 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 50,175.00
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2018-05-02 | 2018-05-11 | |
| 428 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO
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R$ 4,384.00
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2018-04-27 | 2018-05-21 | |
| 375 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO
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R$ 4,882.00
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2018-04-02 | NULL | Global |
| 425 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO
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R$ 11,622.00
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2018-04-25 | 2018-05-04 | |
| 483 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
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R$ 14,982.00
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2018-05-02 | 2018-05-22 | |
| 520 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
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R$ 22,321.00
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2018-05-10 | NULL | Global |
| 542 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 38,116.00
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2018-05-18 | 2018-05-23 | |
| 526 |
HOSPSHOP MEDICAL EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ESTA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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R$ 76,644.00
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2018-05-14 | 2018-05-25 | |
| 551 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 38,669.85
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2018-05-21 | 2018-05-25 | |
| 538 |
HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 07(SETE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 056/2018-GAB/PMJ.
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R$ 630.00
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2018-05-17 | 2018-05-24 | |
| 484 |
HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 08(OITO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 043/2018-GAB/PMJ.
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R$ 720.00
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2018-05-02 | 2018-05-04 | |
| 485 |
JORGE FRANÇA DE ALMEIDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 044/2018-GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2018-05-02 | 2018-05-04 | |
| 522 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 26,503.41
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2018-05-14 | NULL | Global |