| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 543 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADA, CONFECÇAO DE FOTOLITO, IMPRESSÃO DE CERTIFICADO, CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS PARA ESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
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R$ 13,378.92
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2018-05-18 | 2018-05-25 | |
| 486 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHAS , CONVITES E FOLDER PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 10,334.60
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2018-05-02 | 2018-05-23 | |
| 487 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS PARA ANOTAÇÕES, BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO E BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 13,911.60
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2018-05-02 | 2018-05-17 | |
| 488 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 16,981.06
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2018-05-02 | 2018-05-08 | |
| 489 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS PARA ANOTAÇÕES, BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO E BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 15,613.84
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2018-05-02 | 2018-05-17 | |
| 490 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 6,404.34
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2018-05-02 | 2018-05-08 | |
| 498 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
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R$ 14,295.13
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2018-05-02 | 2018-05-08 | |
| 502 |
LM COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICAS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 1,560.00
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2018-05-02 | 2018-05-04 | |
| 544 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEICULOS PARA DESTE FUNDO DE SAUDE.
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R$ 4,715.00
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2018-05-18 | 2018-05-22 | |
| 541 |
MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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R$ 643.10
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2018-05-18 | 2018-05-22 | |
| 376 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COMO: BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, DICHA DE PROCEDIMENTO, FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL, FICHA DE CONTINUAÇÃO, FICHA DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES, FICHA DE ATVIDADE COLETIVA, FICHA DE PROTUARIO MEDICO SANITARIO, CARTÃO DE CONTROLE HIPERTENSO, FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE SIFILIS, LAUDE DE RESULTADO PARA ESTE FUNDO.
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R$ 41,400.00
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2018-04-02 | NULL | Global |
| 493 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTE FUNDO.
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R$ 27,602.00
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2018-05-02 | 2018-05-07 | |
| 494 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTE FUNDO.
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R$ 7,600.30
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2018-05-02 | 2018-05-07 | |
| 495 |
OZENIR LUIZ PEREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DE MOTORES DE LUZ DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 4,336.84
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2018-05-02 | 2018-06-21 | |
| 496 |
AZARIAS SALVINO DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DO ARATI AO FORTE DAS GRAÇAS ZONA RURAL.
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R$ 5,631.58
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2018-05-02 | 2018-06-21 | |
| 548 |
ALEXANDRO THASIS SILVA MOTA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA.
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R$ 526.32
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2018-05-21 | 2018-06-11 | |
| 555 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 15,311.19
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2018-05-24 | 2018-06-08 | |
| 554 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 2,388.57
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2018-05-24 | 2018-06-08 | |
| 550 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COMO: ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO, BLOCOS DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES, BLOCOS DE BOLETIM DE INTERNAÇÃO, SACOLAS PERSONALIZADAS, E TERMOS DE REFERENCIA PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 9,987.80
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2018-05-21 | 2018-06-08 | |
| 563 |
SIDIEDIO DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 3 LIXEIRAS METELICAS PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 2,105.26
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2018-05-29 | 2018-06-21 |