| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 497 |
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TABUAS, REPAROS E MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS DOS PROFESSORES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 4,578.95
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2018-05-02 | 2018-06-21 | |
| 565 |
IVAN LIMA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALPARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 3,684.21
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2018-05-30 | NULL | Global |
| 437 |
DVA SYSTEMAS LTDA EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA ANUAL DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO EXERCICIO DE 2018.
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R$ 19,800.00
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2018-05-02 | NULL | Global |
| 561 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS: FICHA DE ACOMPANHAMENTO HIPERDIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA ESTE FUNDO.
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R$ 9,900.00
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2018-05-28 | 2018-06-08 | |
| 438 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 72,050.22
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2018-05-02 | NULL | Global |
| 600 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.
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R$ 5,000.00
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2018-06-02 | NULL | Estimativo |
| 286 |
ELSIONE CAJADO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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R$ 20,000.00
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2018-02-28 | NULL | Global |
| 562 |
CANUMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS ENG. LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA BALSA DO PORTO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 41,990.21
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2018-05-28 | NULL | Global |
| 557 |
IVANIZE BEZERRA DE RESENDE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 14 (QUATORZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 062/2018.
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R$ 1,260.00
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2018-05-28 | 2018-06-05 | |
| 560 |
ANALUBIA AMORIM DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 14 (QUATORZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 061/2018.
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R$ 1,260.00
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2018-05-28 | 2018-06-05 | |
| 566 |
SAMUEL MENDES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 068/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-05-31 | 2018-06-05 | |
| 559 |
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 063/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-05-28 | 2018-06-04 | |
| 564 |
HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 13 (TREZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 064/2018.
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R$ 1,170.00
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2018-05-30 | 2018-06-05 | |
| 549 |
ELOY ALVES LOPES - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
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R$ 11,000.00
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2018-05-21 | 2018-06-21 | |
| 511 |
M L BATISTA COSTA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOA CARENTE QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO (RAIMUNDO SERGIO DE AMORIM)
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R$ 1,800.00
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2018-05-06 | 2018-06-22 | |
| 619 |
JOSE DE ARRIBAMAR MENDES DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE MANAUS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 074/2018.
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R$ 900.00
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2018-06-13 | 2018-06-19 | |
| 567 |
MARIA SORAIA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 065/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-06-01 | 2018-06-26 | |
| 639 |
SAMUEL MENDES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 079/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-06-20 | 2018-06-26 | |
| 661 |
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP 006 A 007 DE 2018 E EXTRATO DE CONTRATO 006,007/2018, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA
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R$ 3,895.00
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2018-06-26 | 2018-06-28 | |
| 655 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 5,600.00
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2018-06-25 | 2018-06-28 |