| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 656 |
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO005 DE 2018 E EXTRATO DE CONTRATO 005/2018, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA
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R$ 2,500.00
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2018-06-25 | 2018-06-29 | |
| 568 |
ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM LETREIRO PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 7,500.00
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2018-06-01 | 2018-06-21 | |
| 613 |
ANDRESSA DAMASCENO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 14 (QUATORZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE COARI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 071/2018.
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R$ 1,260.00
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2018-06-11 | 2018-06-20 | |
| 647 |
WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 080/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-06-21 | 2018-06-21 | |
| 610 |
ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 069/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-06-08 | 2018-06-21 | |
| 614 |
AILTON DA SILVA DAMASCENO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 072/2018.
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R$ 900.00
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2018-06-11 | 2018-06-21 | |
| 569 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 070/2018.
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R$ 4,500.00
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2018-06-01 | 2018-06-08 | |
| 617 |
J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE UMA EMPRESA RESPONSAVEL PELA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA CANTORA JOELMA NO FESTIVAL FOLCLORICO DE JURUÁ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 004/2018.
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R$ 108,800.00
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2018-06-12 | NULL | Global |
| 628 |
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - SF
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO .
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R$ 581.14
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2018-06-18 | 2018-06-18 | |
| 622 |
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
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PELA DESPESA EMPENHADA COM RECURSO INTERPOSTO EM INSTÃNCIA INFERIOR, RECURSO ORDINÁRIO.
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R$ 358.77
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2018-06-15 | 2018-06-15 | |
| 623 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
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PELA DESPESA EMPENHADA COM MANDADO DE SEGURANÇA.
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R$ 235.58
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2018-06-15 | 2018-06-15 | |
| 648 |
ADAILZA VILAÇO SERRA
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTAS E CONVÊNIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISMOB PROJETO DA UBS FLUVIAL.
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R$ 2,100.00
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2018-06-21 | 2018-06-21 | |
| 570 |
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTEA OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA DO SÃO JOÃO DE MINERUÁ ZONA RUARAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 6,315.79
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2018-06-01 | NULL | Global |
| 571 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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PELA DESPEZA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.
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R$ 5,000.00
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2018-06-01 | 2018-06-04 | |
| 662 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 60,269.08
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2018-06-26 | 2018-06-29 | |
| 601 |
JUNIFER DA SILVA MEDEIROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 067/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-06-04 | 2018-06-11 | |
| 615 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.
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R$ 26,291.98
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2018-06-11 | 2018-06-13 | |
| 664 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 67,320.00
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2018-06-27 | 2018-06-29 | |
| 616 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TV LED PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 3,800.00
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2018-06-11 | 2018-06-14 | |
| 629 |
BEBE LEGAL - GM DE BRITO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 5,950.00
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2018-06-18 | NULL | Global |