| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 630 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
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R$ 3,766.13
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2018-06-18 | 2018-06-20 | |
| 637 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 1,052.93
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2018-06-19 | 2018-06-22 | |
| 663 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.
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R$ 17,410.92
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2018-06-26 | 2018-06-29 | |
| 638 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 3,392.45
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2018-06-19 | 2018-06-22 | |
| 657 |
MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.
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R$ 4,450.00
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2018-06-25 | 2018-06-28 | |
| 631 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 2,524.47
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2018-06-18 | 2018-06-22 | |
| 640 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 700.30
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2018-06-20 | 2018-06-25 | |
| 641 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018.
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R$ 8,211.03
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2018-06-20 | 2018-06-25 | |
| 642 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VOLOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.
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R$ 34,645.70
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2018-06-20 | 2018-06-26 | |
| 643 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.
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R$ 23,990.67
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2018-06-20 | 2018-06-25 | |
| 620 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 40,100.00
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2018-06-14 | 2018-06-19 | |
| 621 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE CORZINHA P13 PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 15,165.72
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2018-06-14 | 2018-06-19 | |
| 572 |
CLINICA HARLEY STREET LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÉDICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 6,400.00
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2018-06-01 | 2018-06-19 | |
| 573 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 21,500.78
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2018-06-01 | 2018-06-19 | |
| 624 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 79,902.38
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2018-06-15 | 2018-06-19 | |
| 625 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 25,562.23
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2018-06-15 | 2018-06-19 | |
| 626 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 41,250.00
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2018-06-15 | 2018-06-18 | |
| 602 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 58,150.00
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2018-06-04 | 2018-06-14 | |
| 574 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.
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R$ 21,301.48
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2018-06-01 | 2018-06-14 | |
| 575 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 60,300.00
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2018-06-01 | 2018-06-06 |