| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 576 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.
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R$ 26,028.91
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2018-06-01 | 2018-06-07 | |
| 577 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE PAGA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.
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R$ 14,995.25
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2018-06-01 | 2018-06-08 | |
| 578 |
HOSPSHOP MEDICAL LTDA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 82,877.00
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2018-06-01 | 2018-06-11 | |
| 579 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTOMÓVEIS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 29,700.00
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2018-06-01 | 2018-06-06 | |
| 580 |
FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018
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R$ 253,000.00
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2018-06-01 | NULL | Estimativo |
| 581 |
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018.
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R$ 100,900.00
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2018-06-01 | NULL | Estimativo |
| 658 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 807.66
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2018-06-25 | 2018-06-28 | |
| 582 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DE ALIMENTAÇÃO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM REFORÇADA.
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R$ 33,200.00
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2018-06-01 | 2018-06-08 | |
| 583 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS CASAS QUE SOFRERAM DESASTRE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.
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R$ 21,820.00
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2018-06-01 | 2018-06-08 | |
| 632 |
BEBE LEGAL - GM DE BRITO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFANTINS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.
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R$ 5,950.00
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2018-06-18 | NULL | Global |
| 644 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PP009/2018.
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R$ 3,450.84
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2018-06-20 | 2018-06-25 | |
| 645 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.
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R$ 4,100.20
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2018-06-20 | 2018-06-25 | |
| 584 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE A COMPOSIÇÃO GRÁFICA, CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA.
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R$ 2,500.48
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2018-06-01 | 2018-06-25 | |
| 611 |
F. R. DA SILVA COMERCIAL - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 24,921.70
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2018-06-08 | 2018-06-13 | |
| 612 |
F. R. DA SILVA COMERCIAL - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 23,317.26
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2018-06-08 | 2018-06-13 | |
| 633 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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R$ 20,250.00
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2018-06-18 | 2018-06-21 | |
| 585 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,
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R$ 10,386.00
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2018-06-01 | NULL | Global |
| 586 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E VERDURAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.
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R$ 12,674.00
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2018-06-01 | 2018-06-06 | |
| 587 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.
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R$ 13,600.27
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2018-06-01 | 2018-06-12 | |
| 609 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
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R$ 12,273.18
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2018-06-07 | NULL | Global |