| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 627 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
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R$ 76,040.55
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2018-06-15 | 2018-06-20 | |
| 634 |
IZAEL COSTA DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
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R$ 28,001.39
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2018-06-18 | 2018-06-21 | |
| 588 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.
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R$ 23,000.00
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2018-06-01 | 2018-06-05 | |
| 589 |
IZAEL COSTA DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.
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R$ 9,671.85
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2018-06-01 | 2018-06-08 | |
| 590 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
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R$ 23,683.95
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2018-06-01 | 2018-06-08 | |
| 591 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 19,243.35
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2018-06-01 | 2018-06-11 | |
| 592 |
HOSPSHOP MEDICAL LTDA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.
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R$ 83,577.00
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2018-06-01 | 2018-06-11 | |
| 593 |
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA DESTA SECRETARIA.
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R$ 1,572.20
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2018-06-01 | 2018-06-12 | |
| 594 |
CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE MANAUS LTDA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE A 4 APLICAÇÕES DE ANTI-VEGF NO PARCIENTE ANTONIO MACIEL CAVALCANTE DESTA SECRETARIA.
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R$ 7,900.00
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2018-06-01 | 2018-06-08 | |
| 595 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS ( IMPRESSOS) PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 10,636.40
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2018-06-01 | 2018-06-12 | |
| 321 |
EDIMAR DE SOUZA VIANA
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VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 18,000.00
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2018-03-01 | NULL | Global |
| 320 |
MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018.
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R$ 18,000.00
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2018-03-01 | NULL | Global |
| 319 |
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA. CONVITE 028/2018.
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R$ 18,000.00
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2018-03-01 | NULL | Global |
| 353 |
MARIA FRANCISCA DE SOUZA LOPES
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO.
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R$ 6,300.00
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2018-03-16 | NULL | Global |
| 401 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 25,243.00
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2018-04-02 | 2018-06-08 | |
| 500 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 11,000.00
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2018-05-02 | 2018-06-26 | |
| 399 |
BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA.
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R$ 10,800.00
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2018-04-02 | 2018-06-08 | |
| 596 |
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.
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R$ 46,705.88
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2018-06-01 | 2018-06-08 | |
| 597 |
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PP002/2018.
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R$ 59,555.00
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2018-06-01 | 2018-06-11 | |
| 598 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MNAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA EM MANAUS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018..
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R$ 22,235.00
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2018-06-01 | 2018-06-08 |