| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 328 |
JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL EQUIPADA E MOBILIADA PARA O MUNICIPIO DE JURUA, REFERENTE AO PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2018.
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R$ 2,229,005.00
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2018-03-05 | NULL | Global |
| 334 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBJETO DO PP014/2017.
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R$ 29,092.40
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2018-03-07 | 2018-03-12 | |
| 335 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO E ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA.
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R$ 7,176.47
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2018-03-07 | 2018-03-16 | |
| 352 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO CONFORME CARTA CONVITE Nº 037/2018.
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R$ 48,100.89
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2018-03-13 | 2018-03-16 | |
| 341 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS CONFORME PP003/2017.
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R$ 6,750.00
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2018-03-09 | 2018-03-16 | |
| 355 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP003/2017.
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R$ 59,515.00
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2018-03-16 | 2018-03-21 | |
| 650 |
MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NAS COMUNIDADES DE UARÁ, FORTE DAS GRAÇAS E TAMANICUÁ DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 026/2018 - SEINFRA.
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R$ 469,902.39
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2018-06-22 | NULL | Global |
| 651 |
MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO Nº 026/2018 - SEINFRA.
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R$ 14,533.06
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2018-06-22 | NULL | Global |
| 652 |
SGN OBRAS DE ALVENARIAS LTDS - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO IGARAPÉ GRANDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 027/2018 - SEINFRA.
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R$ 1,028,509.77
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2018-06-22 | NULL | Global |
| 653 |
SGN OBRAS DE ALVENARIAS LTDS - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DO TERMO DE CONVENIO Nº 027/2018 - SEINFRA.
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R$ 31,809.59
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2018-06-22 | NULL | Global |
| 257 |
RAIMUNDO NONATO TORRES DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM (01)TERRENO MEDINDO OITO METROS E CINQUENTA CENTIMETROS (8,50M) DE FRENTE POR VINTE E UM METROS (21M) DE COMPRIMENTO TOTALIZANDO CENTO E SETENTA E OITO METROS E CINQUENTA CENTIMETROS (178,50M) PERFAZENDO UM TOTAL DE CINQUENTA E NOVE METROS (59MTS) LINEARES ONDE FUNCIONA O INSS.
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R$ 60,000.00
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2018-02-15 | NULL | Global |
| 534 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPENZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP 008/2018.
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R$ 41,960.20
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2018-05-15 | NULL | Global |
| 535 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPENZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP 008/2018.
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R$ 24,700.00
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2018-05-15 | NULL | Global |
| 510 |
DMK ASSESSORIA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA LDO EXERCICIO 2019.
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R$ 2,500.00
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2018-05-04 | 2018-08-24 | |
| 506 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,
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R$ 9,487.50
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2018-05-02 | NULL | Global |
| 659 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONRFORME PP001/2018.
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R$ 10,000.00
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2018-06-25 | 2018-07-04 | |
| 505 |
POSTO 300 LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA REPRESENTAÇÃO, CONFORME PP011/2018.
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R$ 12,284.34
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2018-05-02 | 2018-07-27 | |
| 392 |
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NOS TRECHOS JURUA/TEFE E TEFE JURUA OBJETO DO PREGAÃO PRESENCIAÇ Nº 004/2017.
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R$ 10,526.32
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2018-04-02 | NULL | Global |
| 507 |
CONCEIÇÃO WANDERLEY GALVÃO DE MELO
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA A PONTE DA COMUN IDADE BOCA DO JACARE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA.
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R$ 5,263.16
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2018-05-02 | NULL | Global |
| 508 |
FRANCISCO FERREIRA DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA CONSTRUÇÃO DA PONTE DO FORTE DAS GRAÇAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA.
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R$ 5,323.16
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2018-05-02 | 2018-07-18 |