| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 509 |
MARIMAR DO NASCIMENTO SALDANHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE TABUAS DAS PAREEDES E ASSOALHO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA ANTONINA.
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R$ 3,789.47
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2018-05-02 | 2018-07-18 | |
| 603 |
POSTO 300 LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA REPRESENTAÇÃO, CONFORME PP011/2018.
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R$ 12,374.21
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2018-06-04 | 2018-07-26 | |
| 604 |
FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AEREO NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO.
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R$ 26,500.00
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2018-06-04 | NULL | Global |
| 322 |
BANCO DO BRASIL
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.
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R$ 2,000.00
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2018-03-02 | NULL | Estimativo |
| 553 |
FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 046/2018.
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R$ 79,365.00
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2018-05-23 | NULL | Global |
| 605 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PP001/2018.
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R$ 6,770.00
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2018-06-04 | 2018-07-10 | |
| 646 |
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DA PREFEITURA DE JURUÁ.
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R$ 3,157.90
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2018-06-20 | 2018-07-10 | |
| 277 |
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018.
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R$ 79,100.00
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2018-02-23 | NULL | Global |
| 649 |
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR IBM X 3200 NO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES.
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R$ 3,000.00
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2018-06-21 | 2018-07-12 | |
| 665 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/06 A 11/07/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
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R$ 4,500.00
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2018-06-27 | 2018-07-03 | |
| 654 |
ELIZABETH CAVALCANTE DO NASCIMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22/06 A 06/07/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
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R$ 1,350.00
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2018-06-22 | 2018-07-04 | |
| 666 |
ENOQUE DA CUNHA ALVES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NO CENTRO CULTURAL DE JURUÁ.
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R$ 2,105.26
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2018-06-27 | 2018-07-04 | |
| 635 |
ELIAS MOREIRA DA COSTA JUNIOR
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 3,052.63
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2018-06-18 | 2018-07-04 | |
| 606 |
FRANCISCO SALES BASTOS PALHETA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 1,578.95
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2018-06-04 | 2018-07-04 | |
| 660 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONRFORME PP001/2018.
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R$ 7,904.00
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2018-06-25 | 2018-07-12 | |
| 607 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP001/2018.
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R$ 10,000.00
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2018-06-04 | 2018-07-04 | |
| 608 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP001/2018.
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R$ 11,241.00
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2018-06-04 | 2018-07-12 | |
| 667 |
ALEXANDRO THASIS SILVA MOTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 290.00
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2018-06-28 | 2018-07-06 | |
| 707 |
IVAN LIMA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AUDIENCIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2018 NA VARA UNICA DE JURUÁ.
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R$ 3,684.21
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2018-07-08 | 2018-07-12 | |
| 719 |
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PP002/2018.
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R$ 35,113.00
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2018-07-11 | NULL | Global |