| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 709 |
MARIA SORAIA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 085/2018-GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2018-07-09 | 2018-07-10 | |
| 740 |
LUCY ANA DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 093/2018-GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2018-07-20 | 2018-07-25 | |
| 669 |
ERIK SILVA MEDEIROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DOS COMPUTADORES DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA.
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R$ 5,058.95
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2018-07-02 | 2018-07-09 | |
| 736 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.
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R$ 8,400.35
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2018-07-17 | 2018-07-20 | |
| 670 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME PP009/2018.
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R$ 23,550.47
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2018-07-02 | 2018-07-04 | |
| 724 |
MARCOS ANTONIO DE A. DE FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 090/2018-GAB/PMJ.
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R$ 1,080.00
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2018-07-16 | 2018-07-27 | |
| 715 |
JUNIFER DA SILVA MEDEIROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 087/2018-GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2018-07-10 | 2018-07-10 | |
| 710 |
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 084/2018-GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2018-07-09 | 2018-07-10 | |
| 716 |
LUIZ ROCHA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 085/2018-GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2018-07-10 | 2018-07-10 | |
| 671 |
GEFERSON DE SOUZA MELO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS DE BENEFICIARIOS CADASTRADO NO PROGRAMA SOCIAL DE AREA DE RISCO NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 3,157.90
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2018-07-02 | 2018-07-18 | |
| 721 |
MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018.
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R$ 362.00
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2018-07-13 | 2018-07-17 | |
| 672 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.
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R$ 5,000.00
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2018-07-02 | NULL | Estimativo |
| 673 |
ANTONIO GOMES BARBOSA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO.
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R$ 350.00
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2018-07-02 | 2018-07-10 | |
| 674 |
MATHEUS SILVEIRA DE AZEVEDO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO.
|
R$ 350.00
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2018-07-02 | 2018-07-10 | |
| 675 |
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018.
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R$ 101,904.35
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2018-07-02 | 2018-07-10 | |
| 725 |
NADIA MARQUES TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 16 Á 30 DO 07/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-07-16 | 2018-07-16 | |
| 726 |
DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 16 Á 30/07/2018.
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R$ 1,350.00
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2018-07-16 | 2018-07-16 | |
| 741 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
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R$ 14,400.00
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2018-07-23 | 2018-07-25 | |
| 742 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018.
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R$ 16,916.00
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2018-07-23 | 2018-07-25 | |
| 727 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE N° 009/2018.
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R$ 26,650.38
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2018-07-16 | 2018-07-17 |